你好 这个是专票的吗 还是普票的之前交了税款

老师,我想问下,我们一般纳税人时留了未抵的税额在账上,应交税费是负数,现在是小规模了,要交增值税了,那个报表上现在本期应交的自动抵扣了之前的留抵税,显示只交几百块。这个有没有影响我交税? 因为一般纳税人的留抵税不是说不能在小规模时抵扣用吗
老师,8月升为一般人后红冲了一张小规模时的发票,税金怎么处理?我原分录红字对吗? 因为小规模和一般人应交税金明细科目不一样,现在,月末小规模的应交增值税明细有笔负数怎么结平?
我们公司是小规模纳税人,我现在要申报第三季度季报,我在9月份开具了三张普通增值税发票,后来因为业务有变,我在10月份冲红字发票了,但是我登录电子税务局,增值税表单自动生成的不含税销售额是7.8.9三个月之和,加上9月的发票,就超过30万了,需要交增值税,但是9月发票,我在10月冲红字了,怎么样申报才能让第三季度不用交增值税呢?
小规模纳税人开了一张红字发票,本月应交税费为负数了,在增值税申报表上怎么反应呢?以后有要交税的是不是会自动抵掉啊?还需不需要做什么分录
老师您好,小规模纳税人, 因为给对方多开了一张增值税普通发票、所以红冲,(红冲之后不需要再开具正数发票了) 当时开正数发票的时候是 借:应收账款2260元,贷:主营业务收入-物业费2237.62元,贷:应交税费-应交增值税-销项税额22.38元, 开负数发票的时候分录是:借:应收账款 负数2260元,贷:主营业务收入-物业费 负数2237.62元,贷:应交税费-应交增值税-销项税额 负数22.38元, 由于红冲的这个发票是普票,它影响了我财务报表中应交税费-应交增值税-销项税额的金额, 我要写一笔什么分录才能把这个应交税费转回去,使它不影响我专票的应交税费-应交增值税-销项税额的金额?
京东平台赠送的积分,在商家消费,请问京东平台和商家分别怎么做账
淘宝平台签到可以领券,客户可以用券抵钱在商家消费,请问商家和淘宝平台分别怎么做账
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?
老师您好,公司主要生产碳素制品,新能源电池材料,请问成本核算适合哪种方法?
公司在甲市A区登记注册,在甲市B区生产,在B区需要办理跨区域登记吗
租赁房产税综合税率:12.1%(按租金总收入计提,税后收入=租金总收入×(1-12.1%))。老师帮我看看我总感觉这个算法有问题
客户倒闭了收汇收不到了,怎么处理?金额挺大的
老师你好,工程行业的增值税和所得税税负一般控制在多少?我们是一般纳税人,月税负和年税负一般控制在多少?
12月份有两张报关单还没出来,所以没开票,那这发票1一月份开,增值税怎么申报?
老师,工会账里面有一个会员活动支出,这是什么
专票,之前交了税的
那就留着以后抵扣 或者申请退税 填写负数销售额1.2蓝就可以 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
好的,谢谢,增值税申报表我应该不用管它自己会显示吧
填写负数销售额1.2蓝就可以