你好!冲减当月销项税就可以
老师,8月升为一般人后红冲了一张小规模时的发票,税金怎么处理?我原分录红字对吗? 因为小规模和一般人应交税金明细科目不一样,现在,月末小规模的应交增值税明细有笔负数怎么结平?
老师我是建筑业,当月预缴了增值税和附加税,我作为一般纳税人和小规模分别应该怎么写分录?还有月末怎么结转增值税?求详细的,谢谢,二三级科目都需要
老师好,我们是小规模纳税人,2020年12月份开了一张发票,并且已经交了增值税和所得税,现在对方单位因为某种原因要求红冲这发票,账务跟税务方面应该怎么处理?
小规模纳税人开了一张红字发票,本月应交税费为负数了,在增值税申报表上怎么反应呢?以后有要交税的是不是会自动抵掉啊?还需不需要做什么分录
下列有关小规模纳税人的说法中,正确的有()。A小规模纳税人在购进货物、应税服务或应税行为时,取得的增值税专用发票上注明的增值税,一律不予抵扣B“应交税费——应交增值税”期末借方余额,反映小规模纳税人尚未交纳的增值税C小规模纳税人在进行账务处理时,只需在“应交税费”科目下设置“应交增值税”明细科目,该科目不再设置增值税专栏D一般来说,小规模纳税人采用销售额和应纳税额合并定价的方法向客户结算款项
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
小规模时,贷:应交税费-应交增值税 现在变一般人红冲时: 1.贷:应交税费-应交增值税-销项税额 红字? 还是2.贷:应交税费-应交增值税 红字?
你好!现在你们是一般纳税人了贷:应交税费-应交增值税-销项税额 红字就可以
好的,谢谢老师
不客气 欢迎下次提问 满意请好评谢谢