你好,如果是一般纳税人,未开具发票一栏填写负数,然后开具的发票填写正数 如果是小规模的话,和你的普票是一样申报的。

师请问我们公司之前客户没有要发票 我申报的时候也按照未开票去申报了收入 但是现在客户又来要发票 我们该怎么申报这笔增值税呢 因为之前已申报过这个金额了
请问老师,我司一客户之前销售的货款一直没开票,2022年3月的时候我报税的时候做了未开票销售申报了增值税,现在客户要求我们开票给他,那个我要怎么报税?
请问老师,按照不开票收入申报增值税是一个总额,但这个总额包括了很多个客户打给我公司的金额,之后客户要求开票了,我开票给某个客户时可以红冲之前不开票收入的相应部分吗?
老师,去年做了一笔无票收入的申报,现在客户又要求开这笔的发票,但本月没有发生无票收入业务,申报时就不能从无票收入里冲减之前这笔无票申报了,这样怎么填申报表呢
老师,我单位是一般纳税人,前几个月确定收入客户说先不要开发票当时按月份收入各无票申报了,,在这个月客户通知之前收入要开发票出来,这个报税系统显示之前已经申报无票收入的40w了,这个月报税怎么报啊?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
不到45万的,直接在第十栏填写这个数据是红冲无票收入和开发票之后的
老师 我是说之前没有开发票我就已经申报过了 是之后客户要我们开发票 但是这笔金额我已经申报过了
那我再申报这笔金额是直接在当期销项里面减去?
你好,对的是的,是这么做的。