你好,如果是一般纳税人,未开具发票一栏填写负数,然后开具的发票填写正数 如果是小规模的话,和你的普票是一样申报的。
师请问我们公司之前客户没有要发票 我申报的时候也按照未开票去申报了收入 但是现在客户又来要发票 我们该怎么申报这笔增值税呢 因为之前已申报过这个金额了
请问老师,我司一客户之前销售的货款一直没开票,2022年3月的时候我报税的时候做了未开票销售申报了增值税,现在客户要求我们开票给他,那个我要怎么报税?
请问老师,按照不开票收入申报增值税是一个总额,但这个总额包括了很多个客户打给我公司的金额,之后客户要求开票了,我开票给某个客户时可以红冲之前不开票收入的相应部分吗?
老师:您好!我们公司是小规模纳税人,设计行业。去年有三笔设计费用合计23万因为甲方不开具发票,所以申报了未开票收入。今年1月份这三笔设计费用甲方又要求我们把发票开了。这个季度没有开具其他发票,只开具了这笔之前已经申报过未开票收入的23万的发票。第一季度增值税申报时,增值税申报表我填写了0,到税务大厅申报后,税务人员说比对不通过,强制申报后电子发票赋额为0,无法开具发票。现在我准备之前的申报表,准备联系税务处理申报比对不通过的问题,发现去年申报的未开票收入当时估计是没有四舍五入的原因,申报的金额比实际开具发票的票面金额少了1分钱,现在该如何处理?
老师,去年做了一笔无票收入的申报,现在客户又要求开这笔的发票,但本月没有发生无票收入业务,申报时就不能从无票收入里冲减之前这笔无票申报了,这样怎么填申报表呢
老板在a公司领工资,能不能在b公司(以他老婆为法人开的)报销差旅费,实际是老板管理,需要什么手续比较合规呢
个税由公司承担如何做账
老师你好,公司租赁三十年期的林地,用来种植苗木,支付的租赁费进入什么科目?
老师:足球协会非营利性组织,收到体育局一笔钱,怎么做分录
老师,生产效率的公式怎么算
老师,请问季末的所得税费用计提怎么算来做啊?数值参考的是什么?
老师,您好!想问下怎么跟老板汇报账面情况会比较好?然后公司缺成本费用票,老板叫给解决方法?怎么做能保护自己的同时,又把问题给了老板了?谢谢
公司付款给旅游公司,收到的旅游服务费发票,做管理费用福利费,这个是直接做账,还是需要计提?那要不要交个税?
请问公司新租车间产生的装修费怎么计账呢
老师这个题目 和这么一句话有什么矛盾吗 如果管理层未能实施控制以恰当的应对特别风险,注册会计师应当认为内部控制存在值得关注的内控缺陷并考虑其对风险评估的影响 而这道题是不直接认定存在内部控制缺陷
不到45万的,直接在第十栏填写这个数据是红冲无票收入和开发票之后的
老师 我是说之前没有开发票我就已经申报过了 是之后客户要我们开发票 但是这笔金额我已经申报过了
那我再申报这笔金额是直接在当期销项里面减去?
你好,对的是的,是这么做的。