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公司采购原材料，采购员告诉财务通过银行付款，对方暂时不开发票，这时候我们要付款得让他写借款单还是费用报销单？
2021-10-12 09:35
2021-10-12 09:37
你好，需要出付款申请单。
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1老板采购材料先用自己的钱垫付的，12月份我先给他交的发票用了，但是货款我还没给他 ，要1月份才能支付。1、他这费用保销单我是在他交发票的时候写，还是支付货款的时候 写 2、还有财务处理 借原材料 增值税进项 贷 ：其他应付款 支付时 借其他应付款 贷：银行存款 对吧？3、公户转款时，备注 报销材料费吗？
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12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，借原材料，其他应付款，生产领用借生产成本贷原材料，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢
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供应商与我公司签订了采购合同，金额比较小195元，对方说开不出发票，，我公司员工写的报销单，自己支付的这个款项。财务在审核时，需要要求他提供什么才合理
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供应商与我公司签订了采购合同，金额比较小195元，对方说开不出发票，，我公司员工写的报销单，自己支付的这个款项。财务在审核时，需要要求他提供什么才合理？合同签订了就必须对公付款要求对方开票吗？如果开不出怎么办？
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是你们银行公户直接支付给对方企业是不是？
对，是公户付款，除了费用报销单，请款单，还有一种专门的付款申请单吗？
哦对的是的，有这个付款申请单的这个格式，你们可以自己做一个A4纸的。
那如果采购拿着发票来是不让他写报销单就行
你好，他个人没有垫付的，不用写报销单。
那如果付完款后他拿来发票，这时候领导在哪签字啊
你好，不用签字的，直接冲你的预付账款就可以的。
如果跨月了呢？
你好，跨越的，这个看你单位制度就可以，我们这边不需要签字，收到发票不用签字了。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。