同学你好!不可以的呀 这个不是你们公司的发票 没法入你们的费用 即使热了 税务也不认可 企业所得税税前 不能扣除哦
老师你好,是这样的,现在新公司的营业执照还没有办好,都是老公司的老板垫付的费用,我用其他应付款这样可以吗?因为是刚成立,我可以将这些费用做管理费用-开办费么?做内帐的劳务派遣的那种,
公司成立初期,还没有营业执照,所有支出都是别的公司帮垫付,发票也是开垫付钱的那家公司的,我的分录是 借:管理费用—开办费 贷:其他应付款(xxx公司)这样对吗?发票能用在外账上吗?
帮子公司代付,代付过程中有收到第三方开的专票,税率1、3、6不等 垫付时,分录为:借:其他应收款,借:应交税费(进项税额)贷:银存。现在子公司归还垫付款 我们开了6的专票。那收到款的分录是:借银存,贷:其他应收款 贷:应交税费(销项税)这样对吗
老师,我们是新成立的公司,账上没有钱,房租和水电都是母公司代垫的,请问我收到房租发票后账务处理如下对吗?借:管理费用-房租 贷:其他应付款-母公司
老师,公司的日常开支都是老板的姐姐支付,有些能开票,有些不能开票的,那我们做分录的时候是 借管理费用 贷其他应付款 然后公司支付这笔开支给老板的姐姐后就 借其他应付款 贷银行存款 是这样做分录吗?
以前年度的管理费用-折旧,生产成本-折旧多折旧了怎么调整
老师食用农产品是初级农产品吗
公司实缴后怎么操作才能在网上查到实缴?
货物运输发票 是否必须备注项目名称项目地点?
老师好,请问我们公司借款给另一个公司,然后收到一笔利息129元,应该怎么做分录
早上好!老师!请问应收、预收、应付、预付重分类是要怎么归集让财务报表更能体现财务数据?
北京的外商企业,要分配利润给股东,说需要在税务局做个备案,流程是什么?怎么填有吗
公司接受捐赠,需要给对方开发票吗
老师您好,我在9月份做账的时候,进项票冲红了有一张,但是之前是8月份开的进项票,我做账了,现在9月份冲红了怎么办
营业执照(个体工商户)经营者个人,能否直接付款给个人?本单位学校二级门诊部事业单位一般都是公对公转账
那该如何做账呢
这个不能反映在你们公司的外帐中呀 不处理的
我是不是应该全部统计起来,公司正常营业后有利润了还给对方公司。外账等有营业执照后,有开自己公司的发票的时候再开始外账的账务处理
这个统计的话 是自己知道 就可以了 外帐是按有营业执照 能开发票做账的哦
好的,谢谢老师
不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢