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老师比如8月客户付了90万，8月我给客户开了50万的票，然后10月我又给客户开了80万的票，分录的分别怎么做，一般纳税人

2021-10-23 15:19
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-23 15:21

借：银行存款90，贷：预收账款90 借：预收账款50，贷，收入，应交税费—应交增值税—销项税 借：预收账款40，应收账款40，贷，收入，应交税费—应交增值税—销项税

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快账用户2276 追问 2021-10-23 15:25

这样对嘛，就是没分开

这样对嘛，就是没分开
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快账用户2276 追问 2021-10-23 15:25

然后第二比不用应付，全用应付可以嘛

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齐红老师 解答 2021-10-23 15:29

应该是全部用应收也是可以的

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快账用户2276 追问 2021-10-23 15:31

说错了，但是我8月已经用了预收了，第二次开的票有应付，但是我集合8月的分录我全部用预收可以不

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齐红老师 解答 2021-10-23 15:32

可以的，可以全部用预收账款的

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快账用户2276 追问 2021-10-23 15:33

那我上面的做的对的吧

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齐红老师 解答 2021-10-23 15:33

是的，可以这样处理的

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借：银行存款90，贷：预收账款90 借：预收账款50，贷，收入，应交税费—应交增值税—销项税 借：预收账款40，应收账款40，贷，收入，应交税费—应交增值税—销项税
2021-10-23
需要的，需要做一个红冲收入，然后再做正数收入的。
2021-08-31
那你他当时没有收到200块钱的时候，应该有应收账款
2024-04-16
你好      可以。 意思就是后面陆续开票给客户嘛 。 但是你做收入你要按实际发生的金额来做。 不能跟着发票的开具金额来做 。      
2020-11-06
你好，2万具体是什么原因导致的扣款呢？ 
2022-01-05
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