Q
老师金税盘中带出来的税额是1个点，而我再增值税申报表中填入销售额自动带出来税额是3个点亲问怎样做才能使账和增值税申报表一致呢？
2021-10-25 15:08
2021-10-25 15:10
同学你好 这个得填写减免税明细表
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老师我没有超过45万元季度，应该不填写减免明细表吧
那我账务怎么做？
嗯 没超过不用填写 账务处理是 借银行 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税减免税 借应交税费应交增值税减免税贷营业外收入
老师结转增值税减免税这个分录是季末做的吗？
老师账面是按照1个点做账，但是申报表是按照3个点出的税额，也部分差额怎么处理？
这个没事 不用理会的
反正最后没有超出四十五万是免税
那就把我增值税的贷方余额转平就可以是不？
对的 上面的分录做完是平的
好的谢谢老师
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