演示账套

Q

老师金税盘中带出来的税额是1个点，而我再增值税申报表中填入销售额自动带出来税额是3个点亲问怎样做才能使账和增值税申报表一致呢？

2021-10-25 15:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-25 15:10

同学你好这个得填写减免税明细表

快账用户5022 追问 2021-10-25 15:11

老师我没有超过45万元季度，应该不填写减免明细表吧

快账用户5022 追问 2021-10-25 15:13

那我账务怎么做？

齐红老师解答 2021-10-25 15:20

嗯没超过不用填写账务处理是借银行贷主营业务收入贷应交税费应交增值税减免税借应交税费应交增值税减免税贷营业外收入

快账用户5022 追问 2021-10-25 15:37

老师结转增值税减免税这个分录是季末做的吗？

快账用户5022 追问 2021-10-25 15:38

老师账面是按照1个点做账，但是申报表是按照3个点出的税额，也部分差额怎么处理？

齐红老师解答 2021-10-25 15:43

这个没事不用理会的

齐红老师解答 2021-10-25 15:43

反正最后没有超出四十五万是免税

快账用户5022 追问 2021-10-25 15:44

那就把我增值税的贷方余额转平就可以是不？

齐红老师解答 2021-10-25 15:49

对的上面的分录做完是平的

快账用户5022 追问 2021-10-25 15:50

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-25 15:56

满意请给五星好评，谢谢

同学你好这个得填写减免税明细表

2021-10-25

你好，这个差额有多少呢？

2023-06-13

您好以前申报的时候，系统带出来的都是1个点的税额？您确定？申报系统就没有设置过主表是1%税率的一直都是3%的

2022-04-12

你好按实际正确的那个金额填写。尾差原因可以，差额记营业外收支

2021-08-02

你好；你季度不超过45万普票。那么就按1%来计提 1%的增值税结转到营业外收入

2022-01-17

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