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老师 这个月红冲了10万增值税专票 开了增值税正数发票5万 具体要编制哪些分录 谢谢
2021-11-13 18:35
2021-11-13 18:38
借应收账款-10 贷主营业务收入负数 应家税费负数 借应收账款5 贷主营业务收入 应交税费
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老师 请问我2月份开了10万的发票 又红冲了1月的一张一万多的负数发票 没有重新开具 但我报税的时候 增值税自动对应10万的增值税 那个负数的增值税填哪里
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老师麻烦请教您一个问题 开的是增值税专用发票10万后面说明细错了红冲后重开就产生了负数以前开错的发票交了3万的税红冲后能抵扣 然后又开了一张2万税额的专票 具体怎么做账老师 直接红冲和正数发票都做过账了 老师 这个问题困扰我好久了 麻烦老师耐心解答
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不用结转了吗 不用把剩下没有抵扣的五万反应到未交增值税借方吗
你是一般纳税人还是小规模的
一般纳税人呢 老师
一般纳税人 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税销项 等着退税就可以
老师没有抵扣过得进项税又怎么处理呢
你好 具体的什么业务的
我们公司属于蔬菜配送
销售蔬菜免增值税 你们放弃免税了是吗 对方给你开的专票还是免税普票 自产自销的吗
没有放弃 老师 猪肉蔬菜都免得 还配送着一些增值税9%和13%的东西 开给我们专票也有普票
借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 做留底