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请问老师，我都做错了，处置2018年的社保也都缴纳增值税呀。第一题答案只计算了餐饮的销项税，我不明白
2021-11-21 16:22
2021-11-21 16:41
学员你好，转让一台2008年购入的厨房用设备，取得含税收人8240元，该企业未放弃减税优惠。就是说卖旧设备应交增值税=8240/（1+0.03）*0.02=160，而不是销项税。
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请问我税控盘发票号码都核对了，做账也没有把作废的发票录进去，该冲红的也冲红了，一共开了大概90份差不多差不多30万的增值税专用发票，税点有9%，有6%，问题是账上的实际销售金额跟税控系统的老是对不上，多了几千块，税额也对不上，但是发票计算几次了都没错呀，不知道问题出在哪
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老师好，请问一下一般纳税人计提缴纳是怎么做的呀。我都是计提借 应交税费—增值税—销项税 贷，应交税费—未交增值税。缴纳。借应交税费—未交增值税 贷银行存款！我截图框起来红色的，我不明白她的数据哪里来的。怎么做的，
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老师好，对税务这方面不是很了解，想请假一下。我们公司近两年都处于亏损状态，但是会计却每年都要交大量税款。她的解释是前十年一直遗留下来的问题，以前的进项发票可以一直抵扣，将第二年的都抵扣完了，现在业务少了，就显露出问题了。就要缴纳大量税金。请帮我看一下她说的有没道理。实在搞不明白。谢谢，以前年度发票没有要求只能抵扣当年或者只能报销当年的发票吗？
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小规模纳税人，请问以前会计把每次开票收入的应交税费都做了明细（按一般纳税人销售做了）,应交税费-应交增值税（销项税额），需要缴纳的就做了结转到未交增值税里面，我后期是不是也只能按这样明细做？我想把科目明细表的应交税费的明细给删除掉显示该科目已使用不可删除
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请问老师，我都做错了，处置2018年的社保也都缴纳增值税呀。第一题答案只计算了餐饮的销项税，我不明白
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