已抵扣的发票冲红，需不需要补交税？账务处理怎么做？
你好，红冲的发票进项税额需要转出的。
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6月份发票已抵扣做账，对方要求红冲重新开票，账务上需要做什么处理
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对方冲红发票，我方已抵扣 需要做什么处理啊
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有个发票对方7月开的。现在要红冲，我这个票已抵扣做账了，请问她冲红后我需要做什么账务处理，
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已抵扣的发票冲红，需不需要补交税？账务处理怎么做？
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已入账，并抵扣的专用发票，需要冲红，该如何处理，账务及报税？
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粤公网安备 44030002003870号
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进项是在冲红当天转出吗？然后，本月的税费正常交就可以了是吗
这个是在你下个月报税的时候转出就可以。
好的！那冲红发票后需要把抵扣联和发票联退回去给销售方吗？
你们认证做账就不需要退还给对方。
那我直接冲红后通知对方就可以了？还是说要把红色信息表给对方？
需要把红字发票信息表给对方
好的！红字信息表打出来后需要盖什么章给对方呢？
盖发票章就可以给对方了
好的，谢谢哈
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了。
红字信息表是这样的？那我应该用A4纸打还是几联单打？
这个信息表用A4纸打印就行。
这个红字信息表就像开发票那样开对吗？
对你显示什么样就按照什么样开就行。