老师你好！请问我有收到员工报销出差的机票和高铁票、还有滴滴都是电子普票，我在做账时的账务处理分录借：销售费用 应交税费进项税（计算额）贷：银行存款 对吗？

请问老师 由于公司注册到现在没有销售业务，上月有员工出现差旅费报销（酒店+打车费用），酒店还开的是专票。分录这样做，对吧？ 借：管理费用——开办费 应交税费——应交增值税（进项） 贷：银行存款 打车费是不是还得另做一张凭证？

老师你好！请问我有收到员工报销出差的机票和高铁票、还有滴滴都是电子普票，我在做账时的账务处理分录借：销售费用 应交税费进项税（计算额）贷：银行存款 对吗？

老师，您好，请问12月的时候发票没到，但已经全额计入费用，分录是借:销售费用40万 贷:预付账款40万，1月份收到专票有个进项税10万，那我我做分录借:应交税费进项税10万 贷:销售费用10万 这么做对吗

我们是经销商，年底收到的供应商给我们的返利，给我们开了负数发票，1.如果产品已经卖掉2产品没有卖掉，分别怎么账务处理？帮忙看看分录对不对，描述的对不对？ 如果已经销售 借：银行存款/应付账款 贷：主营业务成本还是主营业务收入？ 应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果没有销售 借：库存商品（负数） 应交税费-应交增值税-进项税额（负数） 贷：应付账款（负数） 如果进项税额没有抵扣的话，这两个分录的税费科目用应交税费-应交增值税-进项税额，不用应交税费-应交增值税-进项税额转出是吗？我的分录写的对吗？我说的有问题吗？请指教 你好！给你们折扣不是退货确认营业外收入和做进项税转出就可以 借银行存款或应付账款 贷营业外收入 应交税费应交增值税进项税转出

我们是经销商，年底收到的供应商给我们的返利，给我们开了负数发票，1.如果产品已经卖掉2产品没有卖掉，分别怎么账务处理？帮忙看看分录对不对，描述的对不对？ 如果已经销售 借：银行存款/应付账款 贷：主营业务成本还是主营业务收入还是营业外收入？ 应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果没有销售 借：库存商品（负数） 应交税费-应交增值税-进项税额（负数） 贷：应付账款（负数） 如果进项税额没有抵扣的话，这两个分录的税费科目用应交税费-应交增值税-进项税额，不用应交税费-应交增值税-进项税额转出是吗？我的分录写的对吗？我说的有问题吗？请指教 你好！给你们折扣不是退货确认营业外收入和做进项税转出就可以 借银行存款或应付账款 贷营业外收入 应交税费应交增值税进项税转出