演示账套

Q

你好应交税费-应交增值税-减免税款做账时借贷方都平了，为什么打出明细账借方还有余额了

2021-12-01 09:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-01 10:05

你好，能提供一下你单位应交税费-应交增值税-减免税款的明细账图片吗？

快账用户6717 追问 2021-12-01 10:17

可能是以前年度的没做平，现在结转的话会影响科目余额吗

齐红老师解答 2021-12-01 10:18

你好，现在结转的话，会影响科目余额

快账用户6717 追问 2021-12-01 10:21

那怎么处理了，就一直挂着？

齐红老师解答 2021-12-01 10:23

你好，需要查明挂账的具体原因，才知道现在该如何调整的

快账用户6717 追问 2021-12-01 10:26

以前年度位结转减免税额，余额一直在借方

齐红老师解答 2021-12-01 10:27

你好，有做减免税额抵扣应交税款的分录吗？

快账用户6717 追问 2021-12-01 10:33

应该是没做

齐红老师解答 2021-12-01 10:34

你好，那就需要补做相应分录

快账用户6717 追问 2021-12-01 10:38

补做的的话可以抵扣今年的增值税吗

齐红老师解答 2021-12-01 10:39

你好，只是补做相应分录，申报表是不变的

快账用户6717 追问 2021-12-01 10:56

当年减免税款一直就在借方，也没有抵扣增值税，现在补做分录的话结转到转出未交增值税，再转到未交增值税，在当前年度抵扣增值税吗？

齐红老师解答 2021-12-01 10:57

你好，没有抵扣增值税，就不需要补做结转处理，借方挂账说明是正确的啊

快账用户6717 追问 2021-12-01 11:02

你好18年没有抵扣增值税是正常的吗，现在抵扣不是需要做结转吗？

齐红老师解答 2021-12-01 11:03

你好，需要看之前申报表，才知道是否正常。现在抵扣，那就现在做相应的结转分录

快账用户6717 追问 2021-12-01 11:10

18年的税控盘服务费如果没有抵扣的话现在也是可以抵扣的吧？

齐红老师解答 2021-12-01 11:13

你好，超过12个月了就无法全额抵扣了

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