老师，请问收货发货怎么写会计分录呢， 1、付款未收到货未收到发票 借：预付账款 贷：银行存款 2、收到商品 3、发出商品 4、收到发票 结转成本是哪个环节呢？
同学你好 2、收到商品 借，库存商品等 借，应交税费一应增一进项 贷，预付账款； 3、发出商品 4、收到发票 结转成本是哪个环节呢？——发出商品是对外销售么？
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老师，先预付账款，然后收到货，最后收到发票的 借预付账款 贷银行存款 借库存商品 贷预付账款 这样做完账我怎么看出我还没有收到票呢
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1.请问老师如果当月采购货物，货物已到，收的发票比已付货款多是不是这样做分录 借：库存商品 应交税费-进项税 贷：银行存款 应付账款（收到发票未付款的部分）
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老师，是先付款购买苗木，货未入库，发票未收到分录是 借：预付账款 贷：银行存款 然后对方退部分款 借：银行存款 贷：预付账款 后对方发部分货，发票也到 借：库存商品 贷：预付账款 剩余货已入库，发票没收到，怎么处理？
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老师， 我们购进预付账款的时候，我借预付账款，贷银行存，收到货未收到发票，借库存商品，贷预付账款，然后收到发票的时候又怎么做账呢？
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老师，请问收货发货怎么写会计分录呢， 1、付款未收到货未收到发票 借：预付账款 贷：银行存款 2、收到商品 3、发出商品 4、收到发票 结转成本是哪个环节呢？
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老师我老板有两家公司，之前的工资薪金一直在a公司申报，一直到去年12月份，就没有在a公司申报了，换到b公司申报。然后转折点在于今年的11月份，重新在a公司入职，也就是在a公司申报工资薪金。相比于去年12月份，有一些员工的人员信息采集就是恢复到正常，然后也有一些新员工嘛重新录入了。请问为什么公司个税申报系统申报个税在第二步税款计算的时候，累计减除费用那里，那些之前在公司入职过的员工累计减除费用都是55000，这些新进来的员工累计减除费用只有5000呢？
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老师您好，我新入职酒店财务，我咨询一下，就是我公司每月有好几个客人没要发票，那我可不可以月底之前把没开发票的开了，都按入住个人信息开了，后期如他们再补开之前发票是开公司名义抬头的，我直接冲红对应已开的自然人再开给他好呢？还是客户不开发票，我也不开，但做无票收入呢？二者哪个好一点，少一点税收提示风险呢？ 我若不开，到时候客人补开，我增值税报表又填负数又提示对比异常比较麻烦，若开了冲红多了会不会提示风险呢？怎么样好一些呢
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这道题选项C怎么理解呢？
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散货无托车费发票是否影响退税？
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我们是工程公司。 经营范围有销售 开发票能开材料发票吗
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老师，现在申报11月份的员工工资，员工也是11月份刚入职过来并且修改了专项附加扣除为我公司，在公司个税申报系统专项附加预填扣除信息那里 已经预填的扣除信息了，为什么在第二步税款计算那里显示的全部都是累计的专项扣除信息，没有当期也就是11月份各项专项扣除信息呢？
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作为一个财务经理，公司资金紧张，有其他同事催报销或者工资等款项的时候，财务部有保密性原则，请问作为一个财务经理你该怎么回答
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请问请问老师，公司买了七台自动售货机，均价在2800左右，可以直接费用化，还是需要计提固定资产？
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我不理解说为什么财管里边最有效风险资产的组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合。他不是那个权数是风险资产和非风险资产的占比吗？怎么又变成是以各自的的总市场价值为权数了？
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想请教下 我们公司没有经营收入 也没有进销项 我们每次0申报可以吗 财务报表能都填0吗
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是的，发出商品后，才收到 发票
同学你好 ，发出商品后，才收到 发票——之前要做库存商品的暂估，次月初红冲， 收到发票再确认库存商品；
那老师，下面这三个环节怎么写分录呢？2、收到商品 3、发出商品 4、收到发票
同学你好， 2、收到商品 借，库存商品一暂估 贷，应付账款一暂估 3、发出商品 借，主营业务成本 贷，库存商品 4、收到发票 借，库存商品 借，应交税费一应增一进项 贷，预付账款
老师，第2条，暂估的分录，在收到发票的时候，得同时冲掉吧？ 借，应付账款-暂估 贷，库存商品-暂估。
还有个问题，公司是小规模纳税人，没有应交税费，进项税额吧？
老师，第2条，暂估的分录，在收到发票的时候，得同时冲掉吧？——是的； 还有个问题，公司是小规模纳税人，没有应交税费，进项税额吧？——没有进项税额；