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Q

你好，老师。为啥完工后，工程施工与工程结算要对冲

2021-12-07 14:16
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-12-07 14:22

您好 科目要结转为0啊 不应该有余额

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快账用户4334 追问 2021-12-07 14:25

那主营业务成本熟悉是怎么来的呢

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齐红老师 解答 2021-12-07 14:31

您可以参照一下这个图片

您可以参照一下这个图片
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快账用户4334 追问 2021-12-07 14:32

我就想知道主营业务成本金额哪里开的来的

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齐红老师 解答 2021-12-07 14:33

你如果是根据完工进度确认收入  主营业务成本科目的金额也是根据完工进度确认的啊

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快账用户4334 追问 2021-12-07 14:39

完工进度是每年年末确定吗

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齐红老师 解答 2021-12-07 14:41

这个不一定啊 可以开具发票的时候就确定一下

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快账用户4334 追问 2021-12-07 14:42

谢谢老师，好的

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齐红老师 解答 2021-12-07 14:43

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您好 科目要结转为0啊 不应该有余额
2021-12-07
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
2021-01-03
你好，根据结算量和施工量确认收入和成本
2021-07-22
您好，两个科目余额不一定相等，差额是合同毛利
2021-01-03
登记实际发生的合同成本 借：工程施工 贷：应付工资、库存材料等 （2）登记已结算的工程价款 借：应收账款 贷：工程结算 （3）登记已收的工程价款 借：银行存款 贷：应收账款 （4）登记确认的收入、费用和毛利 借：工程施工——毛利 主营业务成本 贷：主营业务收入 （5）工程完工时，将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借：工程结算 贷：工程施工 注：工程结算与工程施工——合同成本的差额就是合同毛利。
2021-04-27
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