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Q

老师，单位是一般纳税人上个月要交的增值税8万多然后有个延交的政策上个月交的增值税4万多还有4万多没交缴款期限到明年2月份这个月我申报增值税在27栏本期已缴税额填写上个月交的4万多吗

2021-12-09 10:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-12-09 10:21

你好；是嘚。你已经缴纳的部分 4万是已交税费栏次去。你后面未交的会有余额 4万多的；

快账用户1252 追问 2021-12-09 10:23

缴纳的4万多是填写在27栏本期已缴税额还是28栏分次预缴税额还是30栏本期缴纳上期应纳税额?

齐红老师解答 2021-12-09 10:30

你好； 30栏本期缴纳上期应纳税额

快账用户1252 追问 2021-12-09 10:32

32栏期末未缴税额是这个月申报要交增值税+剩余未交的4万多这样申报对吗我怎么辨别我申报的增值税纳税申报表有没有问题呢

齐红老师解答 2021-12-09 10:39

你好；剩下的4万等着到期了你们申请缓交的时间到了一起缴纳即可。你核对你剩下的金额是不是还有4万未交即可

快账用户1252 追问 2021-12-09 10:40

30栏本期缴纳上期应纳税额是单单指的增值税吧不包含附征税那些吧

齐红老师解答 2021-12-09 10:45

你好；是嘚。不包括附加税的

快账用户1252 追问 2021-12-09 10:45

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-12-09 10:50

没事的；希望能帮到你

你好；是嘚。你已经缴纳的部分 4万是已交税费栏次去。你后面未交的会有余额 4万多的；

2021-12-09

你好，30栏自己填写的，这里填写的是11月份应补税款，你交了一半，填写一半的金额。

2022-02-15

您好，同学，很高兴回答您的问题

2023-09-05

不是六月份才能抵欠首先5月份你得有留底

2024-05-07

30蓝和25栏填写一样的就可以的。这里是缓交，你们实际已经缴纳了，只不过是政策不允许缴纳，正常做就可以的。

2021-12-03

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