您好 请问是申报表填了 会计没做账务处理吗
您好 我有两笔业务 销售货物已开票 已计入应收 但是在收款时贷方计入了预收账款 已经跨年。导致现在应收科目余额错误。该怎么调整 ?
应收账款余额在借方,是往年应收数,因当时失误没有转入主收,但实际收入已经计入主营收入已缴纳税款,该如何调平科目
老师,2020年6月用银行存款退了一笔已经结转的主营业务收入,分录是这样做的,借:预收账款袋:银行存款(因为看到转账备注上写的是预付,但实际做账的时候没有做预收而是做了主营业务收入并结转)我现在要怎样更正这笔:退回已经结转的主营业务收入
老师,因为误认为去年有一笔10000元的收入没交增值税(税率1%),年初的时候补缴了(这时候是小规模企业)当时的分录:贷:主营收入 -99.01 应交税费 -简易计税99.01,然后现在发现其实去年已经交过税了,所以进行了调整,分录:贷:主营收入 99.01 应交税费-销项税 -99.01 但是我们现在已经变成一般纳税人了,税率为6%,,这导致现在的税务局财报的收入总额要小于实际收入总额,这里怎么需要调?
前手会计做收入时,直接借银行存款贷主营业务收入,没有计提增值税,导致缴纳增值税时出现借方余额,已跨年该如何调整?使用小企业会计准则
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
都做了就是做重复了,直接入了主收没有冲减应收账款
直接入了主收 分录怎么写的
借:应收 贷:主收 借:银行 贷:主收
那就是多做了主营业务收入 ?
是的~是往年的数该如何冲
请问大概多少金额
大概30万左右
请问单位是用的什么会计准则
小企业会计准则
贷:利润分配-未分配利润 贷方红字 贷:应收账款 贷方蓝字
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问