您好，我请教您一下：10月开出去专票，税已经交了。11月客户反馈发票有个字错了，要求重新开。然后，客户在11月把发票寄回给我，我开了红字发票。但是报11月税的时候，系统上显示的开票金额还在。我应该如何操作？直接把红字销售额减掉吗？

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