老师，19年的进项，今年提示发票异常要求做增值税进项转出，转出后，已经在企业所得税抵扣的进项，要怎么处理呀？
你好，税务局要求你们直接补企业所得税的吗？
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老师，19年的进项，今年提示发票异常要求做增值税进项转出，转出后，已经在企业所得税抵扣的进项，要怎么处理呀？
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19年一张专票进项税已抵扣，21年发现异常，当年已做进项税转出，但费用没有转，23年打电话让调整21年年报，请问调哪个项目？今年还需要做账务处理吗？
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跨年度，并且已经抵扣了的进项发票，今年税务局查出这个进项发票异常，需要做进项税额转出，请问怎么做分录？
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请教老师，就是我们21年买原材料的进项票，已认证抵扣，在今年2月税局通知做异常发票进项税转出，申报表已经做转出，入账怎么做分录呢？[
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税局的发票异常处理的，通知说要异常发票要做进项转出，然后要做企业所得税调增，认证这家是21/22年的发票，税局说不进增值税要进项转出，而且年度企业所得税需要调增，年度企业所得税是调增哪年的？
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有发送短信过来，说在电子税务局系统上要填是否有企业所得税税前抵扣了。
你好，那你们选择已经抵扣。
还没选择，如果选择已经抵扣，那是不是要补缴这部分的企业所得税？要怎么补缴呢？不用修改19年的申报表吧？
对的是的，直接用这个金额乘以你的税率就可以了。
之前已经抵扣了，并没有调整吧。
是呀，20年初的时候填报的，当时还没异常呢。21年11月份提示发票异常
哦，那就选择已经抵扣。
补缴的时候要怎么申报呢？
看你税务局是要求你们直接补税还是修改一九年的汇算清交？