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Q

小规模纳税人。本期有作废发票，已预缴税额，导致本期应补退税额为负数。这样是需要去大厅申报吗？然后我们这一季只开了七万多的专票，需要填写未达起征点免税额吗？

2021-12-16 13:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-12-16 13:02

你好；预缴栏次会负数的；到时你就留抵或者申请退税给你即可。

快账用户2968 追问 2021-12-16 13:04

系统在下一期会有这负数出现吗？留抵的话

齐红老师解答 2021-12-16 13:05

你好；是的。如果你留抵的话增值税主表里面会体现负数

快账用户2968 追问 2021-12-16 13:07

下期会出现下期会出现在哪一行?

下期会出现
下期会出现在哪一行?

快账用户2968 追问 2021-12-16 13:08

本期开专票，未达起征点，可以免税吗

齐红老师解答 2021-12-16 13:10

你好；专票不免征的要缴纳增值税的。普票部分可以免征；本期预缴税额栏次会体现你多缴纳的；本期应补退金额是本期你抵减了预缴税费后的应交税费

快账用户2968 追问 2021-12-16 13:13

可是城建税那栏系统无法填负数，只能去大厅申报吗？

快账用户2968 追问 2021-12-16 13:15

本期应纳税费为741.23，下期申报时，系统会自动带出是吗？

快账用户2968 追问 2021-12-16 13:16

抱歉本期是-741.23⋯⋯

齐红老师解答 2021-12-16 13:38

你好；到时如果附加税报不了的话系统一般是自动带出来的。你注意检查下数据就行利率

你好；预缴栏次会负数的；到时你就留抵或者申请退税给你即可。

2021-12-16

你好，你们是不是建筑行业有没有异地的预交税金？

2020-10-09

把你的申报表发出来看一下。

2022-01-04

你好这个跨月吗，没有话，申报时候这个只体现预缴税款这栏后面本期应退补税额这栏会有数字出现

2021-05-24

你好 1.需要 2.是的第二季度开始开的普票吗是的话不应该缴纳的截图你的申报表

2021-07-12

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