同学你好 冲减原分录然后重新做
老师好! 1.19年暂估入账也结转成本,现在收到发票怎么做分录? 2.他收到发票时就计入费用了,但是账上挂了一个其他应收款借方余额,该怎么调?
幼儿园的账,原本收入应该计入收入科目,成本计入成本科目,结果之前的会计全部计到了其他应付款上的,收入在其他应付款的贷方,成本在其他应款的贷方为负数,这种怎么把其他应付款调回到收入和成本科目中
费用成本票入账是贷方科目挂重了,挂了应付账款和其他应收账款,一直有余额,这种我怎么调?而且这些票据是上年入的账,我刚接到的账,
老师你好,我是小白,刚接手小规模账,看了上个会计做的账,其他应收账款借方和其他应付款贷方挂的同一家往来公司,这个是不是他账做错呢,我应该怎么调整
老师你好,我们之前和一家公司合作做项目挂的“应收账款” 但是平时电费也是用他家的。这次付了一笔电费,没有收到发票。我应该是挂应收账款,还是重新设置一个科目挂其他应收款。
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
这个余额是往年账的余额,我不晓得借方是什么科目
只有红冲重新做正确的分录吗
对的 这样操作就可以的