费用成本票入账是贷方科目挂重了，挂了应付账款和其他应收账款，一直有余额，这种我怎么调？而且这些票据是上年入的账，我刚接到的账，

老师好！ 1.19年暂估入账也结转成本，现在收到发票怎么做分录？ 2.他收到发票时就计入费用了，但是账上挂了一个其他应收款借方余额，该怎么调？

费用成本票入账是贷方科目挂重了，挂了应付账款和其他应收账款，一直有余额，这种我怎么调？而且这些票据是上年入的账，我刚接到的账，

老师你好，我是小白，刚接手小规模账，看了上个会计做的账，其他应收账款借方和其他应付款贷方挂的同一家往来公司，这个是不是他账做错呢，我应该怎么调整

老师你好，我们之前和一家公司合作做项目挂的“应收账款” 但是平时电费也是用他家的。这次付了一笔电费，没有收到发票。我应该是挂应收账款，还是重新设置一个科目挂其他应收款。

接账：我建账套录期初数据，余额表中有个其他应收账款-税控机借方有余额，我翻凭证，发现是2013年凭证上是应该当时是挂管理费用，钱用公账付给对方公账的，还有发票。当时的会计挂成其他应收款了，直到2023年这个余额还在？我做这个期初数据这个数字怎么调整啊？