Q
你好，老师。 1.发现往年的分录科目记错，不涉及损益类，具体是要怎么做更正的分录呢？ 2.相同错误如果是当年往月错误呢？又是怎么更正，和往年更正有区别吗？
2021-12-22 11:41
2021-12-22 11:42
你好1. 具体是什么错误了。 不涉及损益的直接红字分录冲掉 做正确的即可 2. 那就直接红字发票红冲在做正确的
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Q
发现以前年度账错了，涉及损益类的科目用以前年度损益调整科目替代，那涉及税金的错误怎么更改呢？税金科目做相反分录更改吗？比如未来增值税做错了，比如城市维护建设税错了，城市维护建设税是进到税金及附加，税金及附加也属于损益类科目，是不是该用以前年度损益调整提代税金及附加来改账呢？具体怎么做比较好呢？
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Q
你好，老师。 1.发现往年的分录科目记错，不涉及损益类，具体是要怎么做更正的分录呢？ 2.相同错误如果是当年往月错误呢？又是怎么更正，和往年更正有区别吗？
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老师您好！我有一个疑问我们调整往年损益类都走了以前年度损益，听说小企业会计准则不设以前年度损益我们是错的。是不是一定要做当期损益呀？又需要改账吗？如果做当期损益我2018年12月车没计提固定资产以及购置税走了管理费，现在我想更正补计提，已经过了折旧年限4年，我只冲账不改财报和申报表，如何做分录，我做当期损益，那我24年做汇算清缴调增金额大到时候会预警写说明吗？麻烦告知会计分录，谢谢（小企业会计准则）
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老师你好，关于税控技术服务费递减税额的业务，我在纸上下了，2019年发生的时候会计记错账了，实际记账分录如图，然后2023年4月份，新会计更正了2019年的分录，但是它是做的相反红字。我发现这个问题后，我想在2023.12月把这个错误更正过来，否则营业收入就是负数，那需要怎么更正啊？本来应该用费用科目的，用的收入，小企业会计准则，跨年不能用以前年度损益调整，那我怎么更正呢
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Q
老师，请问小企业会计准则是不是没有以前年度损益调整科目？那如果更正以前的错误成本凭证，应该怎么做分录呢？
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正确是：其他应付款，用错成了：预付账款。
是做原错误相反分录，然后再做好正确的分录吗？
你好； 现在调整 下 比如 借其他应付款贷预付账款。 就做这一笔哈 或者是 做原错误相反分录，然后再做好正确的分录