@老板拿了一张四百多元的，季度物业管理费发票，让我做费用。公司没租这个房子，那分录上怎么处理比较好。
借管理费用，福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行。
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老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借：预付账款 30000 贷：银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少，做了笔计提分录 借：管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷：其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元，那次月我该怎么做分录呢？
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老师我公司有A和B两个子公司账务，这两个子公司账务互不牵扯。 1.1日刘经理收到老板转账30000元交A子公司房租。其中房租交了28000元，物业费2250元，共交了30250元，经理垫付了250元。 但是刘经理只分管B公司账务往来，他垫付的250元要求记入A公司老板的账上，刘经理不想再A公司产生账务往来， 例如，借：管理费用 房租物业费30250 贷：其他应付款 老板 30250 那么刘经理垫付的这250元我该如何做分录记入到B公司的账务上呢？ 因为刘经理平时在B公司账上经常收到老板的转账，
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@老板拿了一张四百多元的，季度物业管理费发票，让我做费用。公司没租这个房子，那分录上怎么处理比较好。
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老师，我公司是物业管理公司，7月份收到客户支付的第三季度物业费，我方也开了这部分收入的发票，那我公司怎么做账做分录。要一个月一个月的确认收入吗？
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你好老师，我在22年4月份时有一张分录是把1个季度的固定资产分录红冲了，在做折旧，借：固定资产196000元，贷:管理费用196000元，那4月份当期的管理费用实际是发生了40490.74元，我结转时的管理费用填196000-40490.74=-155509.26元，然后利润表上的管理费用本年累计数比账本本上的管理费用本年累计数少196000，这要怎么做？
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嗯，就当做是给某位员工这段时间的租房子给予物业方面的报销，当做福利费是吧
你好，对的是的，如果是你老板个人的话，需要合并到他的工资交个税。
为什么老板个人的要合并到工资？老板拿过来的，实际上没报销钱，就是多开回来做费用。借应付职工薪酬贷想用库存现金（公司账上实际无库存现金，都是用来调节账的）
你好，福利费能分到个人的，需要合并工资交个税。
理解了。借应付职工薪酬，贷库存现金可以吗？（公司账上实际无库存现金，都是用来调节账的）
你好，金额不大的可以的，但是你现金发工资不太合理。
不当做发工资。就当给采购部几个员工的福利费。
那么你们租赁房屋的地址和这个物业是一个地方吗？
你们账上有员工宿舍吗？