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老师好,我想问问小规模季度销售一万多,大部分都是无票收入(已确认对方不会要票),申报增值税时可以一起填入小微企业免税栏吗?

2022-01-05 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-05 13:19

可以的,可以这么做的。

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快账用户9055 追问 2022-01-05 13:20

那汇算清缴的时候还需要再调出来吗?

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齐红老师 解答 2022-01-05 13:22

不需要的,需要正常交税。

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快账用户9055 追问 2022-01-05 13:24

那要是不超出减免的额度,是不是也不用交税了?

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齐红老师 解答 2022-01-05 13:28

企业所得税没有减免的金额。

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齐红老师 解答 2022-01-05 13:29

查账征税的是根据利润缴纳,如果是亏损的不需要。

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快账用户9055 追问 2022-01-05 13:31

好的谢谢老师,最后一个问题,如果填写年度的财务报表,是按实际开票的金额还是包含未开票收入一起填?

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齐红老师 解答 2022-01-05 13:32

包含未开具的发票。

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快账用户9055 追问 2022-01-05 13:33

知道了,谢谢老师,辛苦您!

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齐红老师 解答 2022-01-05 13:35

不用客气,工作愉快。

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可以的,可以这么做的。
2022-01-05
同学你好,这样填写是对的。
2022-12-30
你好 你们要填写在12行的其他免税销售额
2022-10-12
你好; 是的。小规模的话季度不超过45万。 填写在 10栏免税销售额栏次   
2021-10-08
这个是税局报表的规定,季度不满30万填10栏,超30万填3栏
2024-03-08
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