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老师好,增值税有结转了,为什么资产负债表应交税金只显示销项税额,是哪里做错了吗

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2022-01-11 18:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 18:33

你好,两个方面的原因自查下 1 增值税结转分录是否正确 2 资产负债表应交税费公式设置是否正确

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快账用户9815 追问 2022-01-11 18:34

老师,公式可以发一下吗?用的是金蝶软件

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齐红老师 解答 2022-01-11 18:35

公式是看你们软件里应交税费是怎么设置的,不同软件的公式可能会有所不同,你找找看资产负债表的公式设置

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你好,两个方面的原因自查下 1 增值税结转分录是否正确 2 资产负债表应交税费公式设置是否正确
2022-01-11
您好,月末是要做结转, 借:应交税费-应交增值税(未交增值税转出) 贷:应交税费-未交增值税 这样应交税费那里提现的余额就是未交增值税的金额。
2022-01-11
你好,如果是正数余额的话,这个表示你们单位欠缴的税款,如果是负数余额的话,很有可能是提前交了税款,或者是少做了计提,或者是有留底。
2023-04-01
你好,同学, 可以重分类到其他流动资产 借其他流动资产 贷应交税费应交增值税未认证进项税额
2023-12-06
你好,这个就不需要用负数表示。
2021-10-19
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