同学你好,一般情况下,记入管理费用-差旅费科目。摘要,xxx报销xxxx年xx月xx-xx日XX市差旅费。

您好老师,出差费进入那个科目,比如公司司机去其他对方出差的话摘要怎么写最好,在的老师帮忙一下谢谢
老师新年好,请问一下公司接了个单子给其他公司安装一套设备,去了一个月,这其中发生的住宿费餐饮费物料消耗等费用如果做账,计入什么科目? 我们不是建筑公司主营业务是机械制造销售,他这个项目是给他做出来的设备过去又给他安装施工弄好的一整套,请老师帮忙解惑 谢谢
老师您好,公司电费,有第三方介绍,先预充值,后消费,可以打9.5折,比如电费发票金额为1000元,我们只要付950元,剩下的50元,公司抽出一部分给第三方。这个怎么做帐。这个第三方是个人。我们付款想从公司帐上走,这个最好怎么支付。谢谢
老师借贷这块:比如我们公司我那个出差报差旅费,然后我要拿出差的车票,什么时候去报账,那他那个财务结帐上面是写的公司是借方,然后我们是贷方呢,公司应该是公司应该是钱出来一个贷方才对,这个怎么感觉有点相反。 我们向公司报差旅费,那我们应该是借方,我们应该是把那个钱借出来借进来介绍我们自己来,所以我们应该是借方,但是你每次看财务的那个桌子上,他写的是我们是贷方,然后他们是借方。
老师你好,请问一下我准备和客户谈一个劳务派遣的项目,费用是由工资和其他费用和 税费三项构成,我们是开差额发票,那我在关于差额开票的那个税费要怎么样算出来要包括在这项目费用中呢?假如我现在不含税价是8000元,那个税如何算出来呢?请列个算税费公式我谢谢
团体意外险公司承担120元、个人承担288元,进项发票,且个人承担部分在本月工资中扣回”怎么入账,分录怎么写呢
问一下,我们的开发商在22年12月给我们公司开了一张房款的发票500多万,单价10423元,当时活干完了,但是没有过户,现在开发商说是把这样发票冲红,重新给我们开两张发票,一张是单价8000多的房款,还有一张是单价2000多的装修款,这样是否可以让对方开,当时开的发票税额已经勾选认证,对我们是否合适
建筑服务 劳务费 现在开发票有最新规定了吗 不能这样开了吗
室内装饰装修新的开票大类中应该选哪个
被统计局抽查质量 核查2026年1-3月产值营收,2025年年报营收利润及战新。。需提发票及开票明细通过开票系统导出,我这里面有房租和对房租客户的电费。需要剔除出来吗
老师企业所得税汇算清缴要申请退100多元,税务那边说要修改报表,是修改哪个报表呢?
公司之前收到一笔300万的拆迁补偿金,目前资产负责表长期应付款挂账300万。这样合适吗?后面怎样走账
工程款53万。材料费33万带10点税。我们还需缴纳多少税费
清理账户,现在资产负债表的未分配利润-80万,留抵5万,现在把其他应收款转收入,还有其他应付款和应付账款转营业外收入合计100万,我想问下未分配利润是负数,所得数还用交吗
老师你好,同一个公司,1.资产负债表里往来款项是负数需要重分类,需要调自己的账吗?如果不需要调账,具体怎么操作麻烦老师详细解答一下,2.资产合计本年期初数与上年年末数不相等,利润分配和未分配利润本年期初与上年年末数不相等,这些问题我先从那入手?麻烦老师了
谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。