老师 我们1月份销项税额511303.88，进项税额475891.68，享受进项税额加计抵减35412.2，最后没有扣增值税，怎么写分录啊？
您好，一般纳税人需要根据销项税额，进项税额的差额做结转增值税分录 借；应交税费—应交增值税（销项税额），贷；应交税费—应交增值税（进项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷；应交税费-未交增值税 实际缴纳增值税时 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 其他收益（加计抵减部分）
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老师，我们公司满足加计抵减政策，抵减率10%，本月申报1月份的增值税，未进行加计抵减，所以放到2月份增值税申报表中进行抵减，1月份进项税额281，2月份进项税额1128，销项税额3133，请问如何计提增值税?分录怎么写
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老师 我们1月份销项税额511303.88，进项税额475891.68，享受进项税额加计抵减35412.2，最后没有扣增值税，怎么写分录啊？
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老师，麻烦咨询一下，以前月份的增值税进项税额加计抵减没有享受，怎么在本月补提呢？
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我上个月进项认证税额331.13 销项税额254.72 行业属性进项税额可以加计抵扣10% 请问加计抵扣进项的分录，怎么写？ 最后，我的未交增值税科目余额多少？麻烦告诉一下，谢谢
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老师 您好 我们是现代服务业 可以享受进项税 加计抵减5% 比如8月销项税1000 进项税500 进项税加计5% 进项税加计5%金额25 的会计分录怎么做呢 谢谢
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工作中遇到案例：一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元，后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务，保安服务费13万元，采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元，差额纳税。 请教：B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式，用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税，是否可以？开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢？
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有熟悉进口业务的老师吗？进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算？
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增值税留底有680多万，如何慢慢消化
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疑问：航空代理企业为什么提供境内机票代理时，可以直接以签收单作为扣除凭证，难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗？同样，为什么我提供境外机票代理服务时，只能以发票或者行程单作为扣除凭证，难道我不能以账单作为扣除凭证吗？
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老师，老板2824年注册一家投资公司，注册资金100万，有两个自然人股东，目前还没有什么业务，但从法人那里借款到公司，然后又投资出去，分别投给四家公司，这样现在需要做股权转让，这样的情况容易转吗？之前听说有库存的有其他应付款的，就算亏损很大也不容易转，被各种卡！
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购买幼儿园，厨具一批，50项，共计14万如何入账？如有超过2000元冰箱，蒸饭柜，搅拌机等，也有菜刀，餐盒盘子等价值300元，？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
粤公网安备 44030002003870号
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用友里 没有其他收益这个科目啊
那你也可以用营业外收入