专票作废，然后重新开正确的票怎么做账？
当月作废的不用做，然后只做正确的，就可以借应收账款或者是银行放款，贷主营业务收入应交税费。
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专票作废，然后重新开正确的票怎么做账？
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老师你好，前期开的普票作废，重新开专票怎么做账呢？
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老师，一个月作废15份专票，然后重新开具，会有什么后果？
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增值税专用发票纸质版，开错直接作废，重新开个正确的对吗？
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请问老师，这两张发票，当月先作废，然后重新开了，是两笔分录都要做吗？还是只做正数发票？负数发票需要做账吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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那开错的那个税费有扣除呀，后面又退回了，这个怎么做
你好，是小规模代开的吗？
嗯是的，小规模税务代开
借应交税费，应交增值税，附加税贷，银行存款。
这个不是正常缴纳的分录吗，退回再反一下？
就是正常缴纳的分录，但是代开发票的时候并没有退回去，直接做这个分录就可以的，作废的发票不用做账，其他的还是正常交税正常做。
开错金额的那个发票税费已经扣掉了呀，我作废他这个税费肯定要退回的呀，再开正确的发票正常扣税，我想问的就是开错的那个税费扣除退回的分录怎么做
你好，错误发票交税，借应交税费应交增值税附加税贷银行存款 退回来，借银行存款贷应交税费应交增值税附加税 退回来做相反的分录。