老师，去年有一笔借:管理费用-职工福利费 230 贷:库存现金 230 这笔发票错了，是另外一家公司的发票入了账，今年1月份入账怎么调整这笔账。
借以前年度损益 调整负数 贷现金负数
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老师你好，我想问下，我去年做了一笔费用，发现多计入了，当时做的是借：管理费用-福利费 4500，贷：应付职工薪酬-福利费 4500；借：应付职工薪酬-福利费 4500 贷 ：其他应付款-某某超市4500。我跨年如何调整这笔分录呢？这笔费用当时不应该做的。
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老师，去年有一笔福利费的发票，正确做法第一步是借管理费用，贷应付职工薪酬福利费，然后第二步借应付职工薪酬福利费，贷银行存款，可是去年的那笔没有做第一笔分录，直接做了第二笔分录了，在今年要怎么改
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老师，去年有一笔借:管理费用-职工福利费 230 贷:库存现金 230 这笔发票错了，是另外一家公司的发票入了账，今年1月份入账怎么调整这笔账。
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老师 去年有一笔凭证是借管理费用–福利费1000贷银行存款1000 后来发现应该是借管理费用–保险 这个要怎么调整呢 去年已经结账了
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老师好，去年12月份做了一笔凭证 借：管理费用 5409.30 贷：预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做，我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
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粤公网安备 44030002003870号
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小企业会计制度，没有以前年度损益调整科目。
你好直接用未分配利润
可以不用负数，换一下借贷科目吗。
用复数或者相反分录都可以。
老师，不同做法有什么区别吗。
结果是一样的，没有影响。
。就是有的损益类科目，即相反的方向软件取不到数。