1月做年结，需要把12月份数据转过来，老师是不是还要做分录，分录咋做，那个表看的出来
你好，不需要特地做分录，上年的期末数通过数据的结转，自动作为今年的期初数啊
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老师，我那个加计抵减10%.是12月份填的，分录应该怎么做，我单位没交过税，一般进项大于销项，不结转，我这个加计抵减怎么做分录，做到12还是1月
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老师，12月份我做了结转损益，也出具了报表，今年做Ⅰ月份帐时，是不是要做结转本年利润的分录，这样我帐套里才能结转到下一年度2022年，这样2022年的利润表和资产负债表里的内容都对起来了是吗
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1月做年结，需要把12月份数据转过来，老师是不是还要做分录，分录咋做，那个表看的出来
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老师，请问2月底从兼职会计把账接过来，建账时只要录入他2月份的科目余额表的期末数据然后做账？ 还是需要重新从1月开始录入上年12月科目余额表数据，然后把1-2月的凭证重新做一遍？
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到底做不做吗，
你好，本年利润 结转到利润分配—未分配利润的分录是需要做的（这个本来就需要在年结之前完成啊）
我没做这笔分录
你好，那就需要补做的
年结前两天才做，系统的年结，我1月份做分录
（是针对这个回复有什么疑问吗）
没有，可以这样做吗
没有，可以这样做吗
你好，你所指的这样做，具体是如何做呢
没有做咋办呢
你好，没有做，需要补做结转分录啊
分录咋做了老师
你好 借：本年利润 ，贷：利润分配—未分配利润 或相反分录
做到1月有没影响，有盈利
你好，没有影响，补做结转处理就是了
有盈利分录咋做
你好 借：本年利润 ，贷：利润分配—未分配利润