你好,直接价税合计做账就可以的,你们抵扣不了,而且普通发票也抵扣不了。
老师,收到一张增值税普通发票,我们公司也是小规模纳税人,只有开票人,复核和收款都是空,可以吗?
老师,我们是小规模纳税人,收到一张增值税普通发票,请问分录怎么写,就是进项哪一块要体现吗
老师,我们公司是小规模纳税人,增值税普通发票免税,那么做账时的分录应该怎么写,免税,税额就是0
你好,请问我们是小规模纳税人,本季度开了一张普通发票,不含税价格19801.98,税额 198.02,价税合计2万的发票,按照现在小规模季度不到三十万免增值税,这个分录我们应该怎么写
老师 我们小规模纳税人 筹备期间,收到一张普通发票价款14851.49 增值税148.51 会计分录应该怎么做?
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
就是借方 库存商品 贷 应付账款
好对的是的是这么做的很正确的。