老师.金蝶系统里面研发费用要手动结转还是点系统结转损益就可以了

老师你看我的研发费用哪里有问题

没有什么问题啊。科目什么都准确呀

老师帮我看下

我看了没有问题啊，你做账哪里碰到问题了吗

把工资调出来没有结转对不对，结转了余额显示在贷方

借：研发支出 贷：应付职工薪酬 借：研发费用 贷：研发支出

老师我是这样做的工资，如果研发费用里面结转工资贷方有余额

没有问题啊，不是都结平了么

这一步操作了就不用再研发费用中做结转了是吗？跟你做的分录不一样

你的分录是这样的， 借：研发支出 贷：应付职工薪酬 借：管理费用 贷：研发支出 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 和我的分录不是一样的么

我的是管理费用-职工薪酬，你的是管理费用-研发费用

研发人员的工资，就是计管理费用-研发费用的，不计入管理费用-职工薪酬的

我这个还是要修改是吧

是的，研发人员的工资就是要计入研发费用的

老师设备折旧这笔研发支出借方有余额

这个余额也要转到研发费用里面

老师我这样改对不对，