老师，问个问题，货物退款后，购买方把发票已经勾认证抵扣好长时间了，现在不做税额转出，沟通不好了，咱作为销售方要怎么处理？谢谢
销售方，你就把之前的会计分录做红字就行。
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有个问题想咨询。就是我是购买方，我在8月份时给对方付了预付款，对方给我专票，我进行了未抵扣勾选。9月份时，我们经过沟通，不跟对方合作了，需要对方退回我付给他的预付款。9月份时对方给我开了红字发票我收到他的红字发票，应该怎么做账？因为现在要报税，报税网站上显示有这个进项税转出的金额，但是我之前做付款凭证时根本没做进项税，所以，现在不知道该怎么处理这个红字专票的账务了。
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老师 您好 想问下 1.我们单位在2020年11月给对方单位（不在一个省）开好专票（对方到现在还没有认证） 并提交外经证 在今天开好退票了 那我们是把退票的抵扣联和发票联自己留存哈 再收回之前的原发票的抵扣联和发票联 就可以了哈 因为对方没有认证的情况 2. 外经证11月已经申请了 现在还没有联系上对方 不管对方有没有交税 我们都可以撤销外经证的申请哈 （假如对方交税 那再退即可 （假如对方没有撤销 我们申请的外经证 可以不撤销 然后不做处理 可以么 ）假如对方没有交 那直接撤销 老师 是这样操作么）谢谢您
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老师好，上个月在京东买了东西，开了进项票，借：管理费用 263.21 应交税费-应交增值税（进）15.79 贷：应付账款-京东贸易。进项已认证抵扣，后面把这个退了，有个进项税转出。我想问下，是不是购买方开具信息表上传，由销货方开具红字发票，那我这个进项税转出应该怎么做
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9月给员工购买意外险收到销售方增值税专用发票， 该发生在10初已经认证抵扣，并且缴纳了增值税，10月中发现保险条款有问题，经过沟通保费还是21413元，但是需要把，增值税专用发票退回，对方重新开了电子普通发票， 原来的发票需要做进项税额转出，分录怎么做
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老师，问个问题，货物退款后，购买方把发票已经勾认证抵扣好长时间了，现在不做税额转出，沟通不好了，咱作为销售方要怎么处理？谢谢
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销售方已经不能冲红了，
销售方肯定可以开红字发票。
对方公司已经勾选认证完了
勾选认证也是可以开红字发票的。