你好!如果存货入库了,发票没有到,月底需要暂估入库的
我们单位是小规模,没有专门库管,商品经常已卖出,发票还没有到,财务上做暂估。财务上做暂估,那结转成本的那张表,上面不是有上期库存,本月购进,本月出库吗? 我的问题是,暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准,比如说本期暂估10,发票来时可能会12,账务处理上会冲回10入12,那库存报表呢? 数量'没变,但金额变了 如果报表不显示,那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了
老师,我有个更棘手的问题,帮我看看可以吗?有个文化传媒企业,19年9月份的时候暂估了一笔费用,当时有收入,但是我没暂估成本,全部都暂估成费用了,成本为0,但是我朋友说去年有因为成本是0的企业被查了,是小规模,手工账,她建议我回去把第四季度的报表改一下,做一张红字发票冲回那张暂估的费用,然后再做一张暂估的凭证,一部分做成成本,一部分做成费用,这个企业也是发票没全回来,需要做调增,您帮我分析一下这样做行不行?
单位百分几八十的发票都不能及时来到,我是一笔一笔暂估,还是全部暂估,那百分之十肯定能来的发票还需要暂估嘛?
单位每个月百分几八十的发票都不能及时来到,我是一笔一笔暂估,还是全部暂估,那百分之十肯定能来的发票还需要暂估嘛?
请问21年度计提的费用发票及材料发票因为未能取得发票回来,在汇算清缴时把这部分费用做利润调增,当时是借记费用或材料,贷记暂估,那我还需要在5月份做账时把这部分做冲减吗?把暂估冲减回来
老师,以前会计把账弄错了,借:其他应付款一法人多计了356440.77元,贷方写哪个科目合适?请教
老师,请问公司开通社保需要什么资料?
餐饮业食材成本报税时是按开进来的的食材发票算成本还是按实际消耗的食材(如果有库存)算成本呢?
老师您好,什么是信托
老师,一笔咨询费,21年开具的,一直挂账没支付,现在红冲掉可以吗
老师您好!在电子版练习资产负债表跟利润表,提交时总是出现还有未填的报表,请填完再交,与3月有关内容还有年初余额全部填了,总是提交不了,怎么回事?
请问我是新成立公司,申报个人所得税时,申报失败,提示扣缴单位无有效的税费种认定信息,该如何处理呢
请问非房企业转让不动产,机构所在地缴纳税款=卖房款/1.09*0.09-进项税额-预缴税款,减去进项税额,这个进项税额是购买时已经抵扣还是未抵扣的进项税?
老师 我是会计人员 在宁波老板工厂上班,老板把我的社保和公积金给我送到了 杭州上去了,她说社保公积金的钱打给杭州那家公司 ,问问这种情况如何做工资和社保的账务呢?你举个例子带金额的 谢谢
小规模纳税人,申报季度增值税,真实收入三万,开票十万,前期申报了未开票收入的,在当期申报3万显示系统发票比对不通过,如果按照开票金额申报,虽然不交税,但是累计收入会大于企业所得税收入,应该怎么申报