Q
单位每个月百分几八十的发票都不能及时来到，我是一笔一笔暂估，还是全部暂估，那百分之十肯定能来的发票还需要暂估嘛？
2022-04-15 00:21
2022-04-15 02:14
你好！如果存货入库了，发票没有到，月底需要暂估入库的
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我们单位是小规模，没有专门库管，商品经常已卖出，发票还没有到，财务上做暂估。财务上做暂估，那结转成本的那张表，上面不是有上期库存，本月购进，本月出库吗？ 我的问题是，暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准，比如说本期暂估10，发票来时可能会12，账务处理上会冲回10入12，那库存报表呢？ 数量'没变，但金额变了 如果报表不显示，那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了
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老师，我有个更棘手的问题，帮我看看可以吗？有个文化传媒企业，19年9月份的时候暂估了一笔费用，当时有收入，但是我没暂估成本，全部都暂估成费用了，成本为0，但是我朋友说去年有因为成本是0的企业被查了，是小规模，手工账，她建议我回去把第四季度的报表改一下，做一张红字发票冲回那张暂估的费用，然后再做一张暂估的凭证，一部分做成成本，一部分做成费用，这个企业也是发票没全回来，需要做调增，您帮我分析一下这样做行不行？
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老师 我以前是小规模纳税人 从10月份开始变成了一般纳税人 是小规模纳税人的时候 有一部分原材料是暂估入库的 那么变成一般的是人之后我新建了一个账套的话 收到发票啦 还能做把以前暂估的冲红按照发票再重新做一笔原材料入库嘛
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单位百分几八十的发票都不能及时来到，我是一笔一笔暂估，还是全部暂估，那百分之十肯定能来的发票还需要暂估嘛？
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