演示账套

Q

老师，去年12月份增值税，附加税，做错了方向。这个月要更正。会计分录要怎么做

2022-04-19 11:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-19 11:36

您好！做相反的会计分录更正。

快账用户8849 追问 2022-04-19 11:40

涉及利润分配什么的吗。

齐红老师解答 2022-04-19 11:45

结转了损益了就涉及利润分配-未分配利润

快账用户8849 追问 2022-04-19 11:48

是去年12月份的。那利润分配这里要怎么做

齐红老师解答 2022-04-19 11:49

请问你以前的分录是怎么做的呢

快账用户8849 追问 2022-04-19 14:09

老师，以前错误分录结转增值税借应交税金未交增值税贷应交税金应交增值税转出未交增值税

齐红老师解答 2022-04-19 14:20

那现在这两个科目还有余额吗

快账用户8849 追问 2022-04-19 14:21

老师余额的有的，去年缓税3个月，今年再缓税3个月呢

齐红老师解答 2022-04-19 14:21

你的意思是应交税费-应交增值税是在贷方，你写错成借方了是吗

您好！做相反的会计分录更正。

2022-04-19

同学你好这个跨年补计提是会影响利润的

2022-07-01

你好具体是什么情况呢

2021-09-22

同学你好是什么会计准则

2021-09-22

是这样处理，以前年度损益调整用代替税金及附加。

2022-07-04

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