
现在有留抵税额10万,如果不申请留抵退税,每月可以抵当月增值税的销项,也不需要缴纳附加税,如果下月申请了留抵退税,后面当月需要缴纳增值税的时候,与之对应附加税还可以免交吗?
老师,我一直没搞明白,留抵退税这个问题,比如说我有12万的留抵税额申请退税,国家到了5月退还给公司了,哪5月我公司开出15万的销项税额,5月只有2万的进项税额,是不是交增值税15-2万=13万呀
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师,生产企业出口一台设备20万人民币,增值税和退税率都是13%,本月没有增值税留底,没有内销。次月免抵额2.6万。销售分录怎么做,次月免抵额分录怎么做。然后做完账,明细应交税额-增值税-出口抵减内销产品应纳税额借方有数2.6,应交税额-增值税-出口退税贷方有数2.6到最后怎么能平
公司是出口和内销都有的制造业,本月销项大于进项,期末留抵金额变贷方10万了,要交增值税,那我出口退税申报时,期末留抵金额填0还是-10万
零售和批发业需要缴纳城镇垃圾处理费吗?上个季度开票700万,按照万分之三缴纳也有2100元呢?
已计入成本费用的职工薪酬(单位:元) 请问下老师这个是根据应付职工薪酬的贷方合计数填写吗? 是只填工资的明细数据吗? 社保公积金不用管是吧
卡在存货,可变现净值着了,怎么有好办法 做一次全错,
老师,电费我们付了款,付给郴电国际了,但还没开发票过来,我要先暂估成本,怎么做分录?我们是小规模,之前付给她们款的时候,已经做了分录借应付账款-郴电国际25000元,贷银行存款,现在暂估怎么做
采购物资慰问各村的分录
老师,申报的时候,增值税报表带出来的免税额跟所得税上填写的数值不一样,这种情况怎么办[破涕为笑] 正常提交申报吗?
老师,你好 办公室员工上班过程中被狗咬,打疫苗费用怎么记账,会计分录怎么填写
无票支出部分,为了方便以后查数据,能不能借:管理费用-无票支出贷银行存款呢?
老师 我们公司社保个人承担部分公司承担了,怎么处理分录@郭老师
老师,你好,5月份发票,6月报销付款,实际工作中,入几月份的账