本月的退税13万是针对出口业务的免抵退税,而不是用于抵扣进项税额的。因此,即使后面月份需要交增值税,也不会影响本月的退税金额。 需要注意的是,如果后面月份的进项税额留抵金额超过13万,那么超过部分需要缴纳增值税,而不是免抵退税。 此外,如果后面月份有交增值税,那么这些税额可以在计算应纳税额时从销项税额中抵扣。但是,这些税额不会影响本月的退税金额。 总之,本月的退税13万是针对出口业务的免抵退税,后面月份的交增值税不会影响本月的退税金额。

现在有留抵税额10万,如果不申请留抵退税,每月可以抵当月增值税的销项,也不需要缴纳附加税,如果下月申请了留抵退税,后面当月需要缴纳增值税的时候,与之对应附加税还可以免交吗?
老师,我一直没搞明白,留抵退税这个问题,比如说我有12万的留抵税额申请退税,国家到了5月退还给公司了,哪5月我公司开出15万的销项税额,5月只有2万的进项税额,是不是交增值税15-2万=13万呀
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师,生产企业出口一台设备20万人民币,增值税和退税率都是13%,本月没有增值税留底,没有内销。次月免抵额2.6万。销售分录怎么做,次月免抵额分录怎么做。然后做完账,明细应交税额-增值税-出口抵减内销产品应纳税额借方有数2.6,应交税额-增值税-出口退税贷方有数2.6到最后怎么能平
公司是出口和内销都有的制造业,本月销项大于进项,期末留抵金额变贷方10万了,要交增值税,那我出口退税申报时,期末留抵金额填0还是-10万
老师您好,请问现在进项发票抵扣有时效性吗
外贸企业提交退税金额225元,这个退税金额需要调整成本金额吗
有报小规模纳税人各种税种的模板吗
请问老师,建筑公司支付的挖机租赁费是计入“工程施工—合同成本—机械租赁费”还是“机械作业”?
免退税商贸行业同时也有国内销售,已经提交退税,如果增值税申报表没有留底税额,还会退款吗
公司买的车辆,这月刚好满4年整,现在想买新车,4s店说旧车卖给个人的话,公司只需要按5%征收增值税,是这样的吗 老师
发票全额开100,因使用优惠卷实付金额97眼员工按什么金额为报销合理
公司买的车满4年再卖给个人还需要交税吗?
老师你好,印花税从23年开始就没有交,需要去补交吗
你好,想咨询一下,我们公司贷款购了一批车款,当时我入账是借,应付账款-供应商,贷,应付票据,银行承兑汇票,同时从一个账户转入保证金账户一笔保证金,(每还一台车款,银行可能内部释放一定比例的保证金,但是我们账户金额不变,没有记录,只会在银行优盾付款界面显示可用保证金额度)现在是我要还其中一台车的车款时,银行直接从保证金额度抵扣了车款,银行账户,保证金账户,票据金额都没有变化,应该就是银行内部划转了抵扣车款,我现在没有实质的银行流水记录,我该怎么做账?