本月的退税13万是针对出口业务的免抵退税,而不是用于抵扣进项税额的。因此,即使后面月份需要交增值税,也不会影响本月的退税金额。 需要注意的是,如果后面月份的进项税额留抵金额超过13万,那么超过部分需要缴纳增值税,而不是免抵退税。 此外,如果后面月份有交增值税,那么这些税额可以在计算应纳税额时从销项税额中抵扣。但是,这些税额不会影响本月的退税金额。 总之,本月的退税13万是针对出口业务的免抵退税,后面月份的交增值税不会影响本月的退税金额。

现在有留抵税额10万,如果不申请留抵退税,每月可以抵当月增值税的销项,也不需要缴纳附加税,如果下月申请了留抵退税,后面当月需要缴纳增值税的时候,与之对应附加税还可以免交吗?
老师,我一直没搞明白,留抵退税这个问题,比如说我有12万的留抵税额申请退税,国家到了5月退还给公司了,哪5月我公司开出15万的销项税额,5月只有2万的进项税额,是不是交增值税15-2万=13万呀
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师,生产企业出口一台设备20万人民币,增值税和退税率都是13%,本月没有增值税留底,没有内销。次月免抵额2.6万。销售分录怎么做,次月免抵额分录怎么做。然后做完账,明细应交税额-增值税-出口抵减内销产品应纳税额借方有数2.6,应交税额-增值税-出口退税贷方有数2.6到最后怎么能平
公司是出口和内销都有的制造业,本月销项大于进项,期末留抵金额变贷方10万了,要交增值税,那我出口退税申报时,期末留抵金额填0还是-10万
你好老师 都是什么公司每年做汇算清缴唉
公司帮员工购买意外险, 有个同事的亲戚 要一起买,这样有优惠,这个人的费用 ,公司代付,再从同事的工资扣, 发票需要保险公司开给公司吗
个人所得税专项附加扣除
老师,公司户转给个人转出的钱借方只能记其他应收款吗
老师 ,给客户代买机票计入招待费还是差旅费
小规模,30万免税的,普票开一个点的条文文件发一下!
平台推送税务局的数据包括美团,饿了吗?京东,小程序吗?
老师好,从净利润调整成经营活动现金流量静额,为什么财务费用要加,利息收益要减
乙方独立核算,自负盈亏,每个年度乙方向甲方支付净利润 的20%作为甲方收益,乙方每年上缴甲方收益最低100 万元(大写:人 ⺠币壹佰万元整) 。其他利润用于乙方团队和公司发展。 甲方是乙方的大股东,乙方没有收入的情况下,甲方需要开具发票给乙方吗?
公司出售一辆之前直接入账管理费用的车辆给自然人,会计分录怎么做