老师你好，请问我公司当月在税务局代开的专票，税已缴完，申报增值税的时候显示预缴税额有数，本期应补退税款是负数，我家是小规模，
你好，那你看下你预缴的和税务局主表倒数第二行出来的数据是一样的吗 如果没有多交的话，不应该是个负数的
-
Q
老师你好，我是小规模纳税人1季度开票没达到30万，税有6861.13元，当时这个税异地已经预交了，但是我申报的时候是免税，23行本期预交税款显示6861.13元，本期应补（退）税显示的是-6861.13，我想问下这个负数-6861.13是不是下个季度可以递减哦
-
Q
小规模纳税人，9月底税务局代开增值税专用发票，现场缴纳了税金，10月发现开错了，税务局收回发票，重新开具，收入下到九月还是十月？ 增值税申报表上面，应纳税额无法塡，显示本期预交税款，本期应补税款是负数
-
Q
老师，你好，麻烦请问一下，我这里有个小规模纳税人，7月份在税务局代开了一张专票，当时已经交过税款，我现在在电子税务局里申报，为什么预缴增值税不能填我交过的金额，我填完申报上去说预缴税款填报异常，比对不符？那我之前代开专票是已经交过的税款该在哪里填写呢？
-
Q
老师你好，请问我公司当月在税务局代开的专票，税已缴完，申报增值税的时候显示预缴税额有数，本期应补退税款是负数，我家是小规模，
-
Q
老师 小规模税务局代开专票，预缴了增值税 申报增值税的时候第24行 本期应补（退）税额0.01元，需要缴纳吗
热门问答 更多>
-
老师 购买700万的厂房要交哪些税
-
老师：您好！有一个股东当时收购股权是672000元，是占股2%，股权原值是650000元，现在他要把股权转给他儿子，哪我填股权原值是填 672000元还是填 650000元呢？
-
邮政开票入账只开6%入账可以吗
-
你好，老师，今年1月份个人股东转让股权给企业，以15万转，合同写明3个月内转，到现在8月想分几笔转股权转让款给个人股东，请问这样可以吗？？？税局认可的吗？？
-
老师，我公司为一般纳税人，公司名下一辆车报废回收给废品公司，请问怎么开票？税收名称写什么，税收编码是？
-
老师，我们公司这个月收到一个新公司的一笔投资款，是货币资金，回单上也写了投资款，等于就是实缴了，那么我们直接再做一下工商变更就可以了吧？然后我下个月再申报缴纳印花税就可以了对吗？
-
老师，这种国外的增值税发票可以做费用吗
-
零售行业进项400多万，销项100多万，实际财务报表销项实际做的，进项做了跟销项差不多的金额，现在税局比对成本过多，且没有库存商品，这种情况现在怎么给税局做解释
-
发票已经交完税了，还能不能红冲
-
老师，增值税专用发票抵扣联是按收到发票的开票月份每月装订，还是按抵扣月份的发票金额数量装订，还有计算抵扣的票据是不是要复印一份和当月认证抵扣的专票抵扣联放在一起装订？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
数据是自动出来的，本期预缴税额6795.52，本期应补退税额是副数6795.52，都是系统自动出来的
我申报的时候是应该把本期预缴税额改成0吗？
那你申报的不对 专票销售额呢
专票销售额在上面
数也是系统自动出来的
你好 第一蓝填写了吗
填写完了，现在是这样
你预缴的增值税多少
3056.44，就是应纳税额数，我是不是应该把预缴税额改成3056.44这样本期数就是0了
对的，是的，是这么做的。
谢谢老师，辛苦了
不用客气 工作愉快