老师你好，请问我公司当月在税务局代开的专票，税已缴完，申报增值税的时候显示预缴税额有数，本期应补退税款是负数，我家是小规模，
你好，那你看下你预缴的和税务局主表倒数第二行出来的数据是一样的吗 如果没有多交的话，不应该是个负数的
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老师你好，我是小规模纳税人1季度开票没达到30万，税有6861.13元，当时这个税异地已经预交了，但是我申报的时候是免税，23行本期预交税款显示6861.13元，本期应补（退）税显示的是-6861.13，我想问下这个负数-6861.13是不是下个季度可以递减哦
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小规模纳税人，9月底税务局代开增值税专用发票，现场缴纳了税金，10月发现开错了，税务局收回发票，重新开具，收入下到九月还是十月？ 增值税申报表上面，应纳税额无法塡，显示本期预交税款，本期应补税款是负数
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老师，你好，麻烦请问一下，我这里有个小规模纳税人，7月份在税务局代开了一张专票，当时已经交过税款，我现在在电子税务局里申报，为什么预缴增值税不能填我交过的金额，我填完申报上去说预缴税款填报异常，比对不符？那我之前代开专票是已经交过的税款该在哪里填写呢？
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老师你好，请问我公司当月在税务局代开的专票，税已缴完，申报增值税的时候显示预缴税额有数，本期应补退税款是负数，我家是小规模，
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老师 小规模税务局代开专票，预缴了增值税 申报增值税的时候第24行 本期应补（退）税额0.01元，需要缴纳吗
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粤公网安备 44030002003870号
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数据是自动出来的，本期预缴税额6795.52，本期应补退税额是副数6795.52，都是系统自动出来的
我申报的时候是应该把本期预缴税额改成0吗？
那你申报的不对 专票销售额呢
专票销售额在上面
数也是系统自动出来的
你好 第一蓝填写了吗
填写完了，现在是这样
你预缴的增值税多少
3056.44，就是应纳税额数，我是不是应该把预缴税额改成3056.44这样本期数就是0了
对的，是的，是这么做的。
谢谢老师，辛苦了
不用客气 工作愉快