老师你好，请问我公司当月在税务局代开的专票，税已缴完，申报增值税的时候显示预缴税额有数，本期应补退税款是负数，我家是小规模，
你好，那你看下你预缴的和税务局主表倒数第二行出来的数据是一样的吗 如果没有多交的话，不应该是个负数的
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老师，你好。请问下增量留底退税的，我在2022.2月增值税申报有了留底税额，然而在2022.3月申报增值税的时候已经抵减了，但是现在电子税务局还是显示可以退税，请问下这是什么情况呢
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老师你好，税局代开的专票小规模公司，发票作废后没有申请退税，也不打算再申请，开票的时候扣了增值税和城建税，现在科目余额表贷方是负数应该怎么做分录冲销呢？谢谢！
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你好老师!我6月去税务代开发票但是发现金额开少了所以当月作废了（税款已经扣了）后来重开税务上不让代开要自行购票开具我也开了，已扣的税费让我月初申报完去退税，但是我月初申报时本期应补退税额显示的是一个差额，是不是表示我不需要去退税了
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老师您好，我公司是小规模纳税人，5月份开具了增值税专用发票，对方已经抵扣，6月份的时候对方开具了红字负数发票，请问我公司季报的时候应该缴纳增值税吗？
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数据是自动出来的，本期预缴税额6795.52，本期应补退税额是副数6795.52，都是系统自动出来的
我申报的时候是应该把本期预缴税额改成0吗？
那你申报的不对 专票销售额呢
专票销售额在上面
数也是系统自动出来的
你好 第一蓝填写了吗
填写完了，现在是这样
你预缴的增值税多少
3056.44，就是应纳税额数，我是不是应该把预缴税额改成3056.44这样本期数就是0了
对的，是的，是这么做的。
谢谢老师，辛苦了
不用客气 工作愉快