老师你好，请问我公司当月在税务局代开的专票，税已缴完，申报增值税的时候显示预缴税额有数，本期应补退税款是负数，我家是小规模，
你好，那你看下你预缴的和税务局主表倒数第二行出来的数据是一样的吗 如果没有多交的话，不应该是个负数的
-
Q
老师你好，我是小规模纳税人1季度开票没达到30万，税有6861.13元，当时这个税异地已经预交了，但是我申报的时候是免税，23行本期预交税款显示6861.13元，本期应补（退）税显示的是-6861.13，我想问下这个负数-6861.13是不是下个季度可以递减哦
-
Q
小规模纳税人，9月底税务局代开增值税专用发票，现场缴纳了税金，10月发现开错了，税务局收回发票，重新开具，收入下到九月还是十月？ 增值税申报表上面，应纳税额无法塡，显示本期预交税款，本期应补税款是负数
-
Q
老师，你好，麻烦请问一下，我这里有个小规模纳税人，7月份在税务局代开了一张专票，当时已经交过税款，我现在在电子税务局里申报，为什么预缴增值税不能填我交过的金额，我填完申报上去说预缴税款填报异常，比对不符？那我之前代开专票是已经交过的税款该在哪里填写呢？
-
Q
老师你好，请问我公司当月在税务局代开的专票，税已缴完，申报增值税的时候显示预缴税额有数，本期应补退税款是负数，我家是小规模，
-
Q
老师 小规模税务局代开专票，预缴了增值税 申报增值税的时候第24行 本期应补（退）税额0.01元，需要缴纳吗
热门问答 更多>
-
老师，个人所得税24年12月计提多了，汇算清缴忘记调出来，现在怎么处理
-
借：长期待摊费用 贷：银行 借：管理费用等-租赁费 贷：长期待摊费用 这种的每个月的怎么做
-
税务申报要注意哪些方面，明天面试税务申报的，可以分所得税和增值税来详细讲讲不
-
其他应付款股东科目余额转实收资本，要怎么做账
-
每天库存现金限额支出，是不是就不能集中员工费用报销
-
建筑公司承包了空调这个项目，向其他的公司 购买空调，但是包含安装费一起，但是销售方只肯开空调材料销售发票，那一部分人工费怎么办？他说他们开不了人工费发票
-
在哪个网，可以查看企业是一般纳税人还是小规模纳税人
-
老师，我普通股资本成本比债券资产成本高，那为什么债券的风险比股权的风险更大？
-
公司2018年成立，公示系统认缴出资时间是50年（公司章程未明确出资时间），我们公司的最后实缴是那一年
-
甲公司注册资本50万，股东是乙公司，乙公司实缴10万。 借: 银行存款10万，贷：实收资本-乙公司10万。 股东乙公司转让全部股权0元给自然人小明。 1. 甲公司怎么做账务处理？ 2. 小明接受股权一年后，公司累计盈利100万，小明可以分红90万吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
数据是自动出来的，本期预缴税额6795.52，本期应补退税额是副数6795.52，都是系统自动出来的
我申报的时候是应该把本期预缴税额改成0吗？
那你申报的不对 专票销售额呢
专票销售额在上面
数也是系统自动出来的
你好 第一蓝填写了吗
填写完了，现在是这样
你预缴的增值税多少
3056.44，就是应纳税额数，我是不是应该把预缴税额改成3056.44这样本期数就是0了
对的，是的，是这么做的。
谢谢老师，辛苦了
不用客气 工作愉快