老师你好，请问我公司当月在税务局代开的专票，税已缴完，申报增值税的时候显示预缴税额有数，本期应补退税款是负数，我家是小规模，
你好，那你看下你预缴的和税务局主表倒数第二行出来的数据是一样的吗 如果没有多交的话，不应该是个负数的
-
Q
老师，你好。请问下增量留底退税的，我在2022.2月增值税申报有了留底税额，然而在2022.3月申报增值税的时候已经抵减了，但是现在电子税务局还是显示可以退税，请问下这是什么情况呢
-
Q
老师你好，请问我公司当月在税务局代开的专票，税已缴完，申报增值税的时候显示预缴税额有数，本期应补退税款是负数，我家是小规模，
-
Q
老师你好，税局代开的专票小规模公司，发票作废后没有申请退税，也不打算再申请，开票的时候扣了增值税和城建税，现在科目余额表贷方是负数应该怎么做分录冲销呢？谢谢！
-
Q
你好老师!我6月去税务代开发票但是发现金额开少了所以当月作废了（税款已经扣了）后来重开税务上不让代开要自行购票开具我也开了，已扣的税费让我月初申报完去退税，但是我月初申报时本期应补退税额显示的是一个差额，是不是表示我不需要去退税了
-
Q
老师您好，我公司是小规模纳税人，5月份开具了增值税专用发票，对方已经抵扣，6月份的时候对方开具了红字负数发票，请问我公司季报的时候应该缴纳增值税吗？
热门问答 更多>
-
残疾人是多少级可以来上班吗？公司残疾人保障金，是要配多少个残疾人才不需要交？有分级别吗
-
请问，增值税进项税额转出的意思就是：转出的这部分税不让抵扣了，就作废了，是吗？
-
老师，现在个税是怎么申报的？没有当月没有发放工资，就是个税就要零申报吗？还是正常申报？
-
老师，我们公司新成立的现在是小规模纳税人，现在设备已经购进了，什么时候转一般纳税人？
-
您好老师，民办幼儿园缴纳的印花税如何账务处理呢
-
老师，1名员工5月入职我司。当月工资7800，请问如果他现在6月做专项附加扣除，扣除1个孩子的教育扣除2000.请问是从1月开始附加扣除，还是做采集的当月做扣除啊。
-
老师您好，复制原理是复制多头看涨期权，借入资金是这么说吗？是的话套期保值原理是复制的啥然后贷出资金呐
-
请问老师，电商企业，5月收入20万，但抖音未提现，也未支付供货商货款，那5月收入需要怎么做账
-
税务要求公司从26年1月-3月的简易征收调整一般计税，要求为3%税率的价税合计50000的发票冲红重开按照13%税率的发票，重新补税，这种情况怎么开票？
-
在判断是否需要改变信用政策时，应付账款增加引起的资金占用需要考虑吗？和应付账款有啥联系啊？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
数据是自动出来的，本期预缴税额6795.52，本期应补退税额是副数6795.52，都是系统自动出来的
我申报的时候是应该把本期预缴税额改成0吗？
那你申报的不对 专票销售额呢
专票销售额在上面
数也是系统自动出来的
你好 第一蓝填写了吗
填写完了，现在是这样
你预缴的增值税多少
3056.44，就是应纳税额数，我是不是应该把预缴税额改成3056.44这样本期数就是0了
对的，是的，是这么做的。
谢谢老师，辛苦了
不用客气 工作愉快