你好借银行存款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税销项 你的留抵税款在哪个科目里面的?
2020年的增值税进项税额加计抵减额本来 10%做成了15%,在现在补交了去年的增值税和附加税,滞纳金,账务怎么处理?其他收益那部分要对应以前年度损益调整吗?另外去年年终所得税汇算清缴这部分多计算的抵减额是否可以调整去年年报申请退回多交所得税。请教老师如何处理,谢谢。
老师,现在补申报2020年无票销售产生172.57元增值税,用现金缴纳了增值税和滞纳金,出现现在留抵税额减少怎么处理,给出分录谢谢老师。
@郭老师,我发现4月的增值税申报表进项转出的38.94元忘记在附表4的加计抵减的本期调减额那里填上3.89了,是不是要更正申报并缴纳税金和滞纳金?
老师,2021年9月认证了一张进项发票,现在税务局要求我们转出,转出分录怎么操作,又重新交了增值 税和增值 税附加,还交了滞纳金,这些都涉及到哪些分录,谢谢老师,
建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万,补交增值税和所得税,还有滞纳金,还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表,请问老师我的账务在什么时候处理,是反结账到2021年,还是在现在的月份账务处理,如何处理凭证。谢谢!
安装给水、消防管网860m,排水管网200m,需要交环保税吗?如果交,怎么计算?
地面水泥硬化500平,铺花砖300平,塑胶跑道200平,铺沥青100平,需要交扬尘环保税吗?如果交,具体怎么计算,请明细说明,谢谢。
老师,请问银行里不知道怎么多了0.03,我怎么入账?凭证借贷怎么写?
老师这个债权成本,等式左边1050*(1-2%)求的是每张债券扣除手续费的金额,等式右边求的应该是全部发行债券的现值,他们应该不想等啊,看答案不明白
老师,我工资做到9000但是实际不发放,就是为了交点个税,这样有什么风险吗
老师我分不清T型帐的期末余额该写在哪一边
本月签订了购销合同小规模需要报印花税吗
通过对公支付给个人的加工费,对方没有票,如何做账
老师,请问工资一直是报0工资,然后又购买有社保,那么账上一直挂着1-6月的社保共2730.48元,这个都是法人的社保,以后也不用在工资上扣回来的呢,应该怎么平了它呢
2023年商标权累计摊销多记了一次,2025年才发现,这个要怎么操作,本年度需要怎么做账
还得做一个计提增值税,然后再做现金缴纳税款?
借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费、查补税款、 借应交税费、查补税款贷银行存款
借应交税费查补税款,贷库存现金第二个修改一下