老师，1，无票收入，我这个对吗，需要贷：应交税费-增值税-销项税吗？ 2，第三笔是对方多打了300，我们又给退回的，我这样冲对吧。 3，如果无票收入要销项，我就在每笔后边贷：销项税额是不

老师好，问一下，一般纳税人上个月比如做了无票收入1000，销项税115.04，然后这个月又把上个月的这笔无票，开票了，那得把上个月收入冲一下，然后正常做收入对吗？ 这样的话，这个月的销项税额就减少了吧？账上比实际出来的汇总表不一致了，最后销项科目余额贷方是负数，也就是在借方了，这样对吗？

老师你 好，请你帮我看看在12月我确认收入并结转后，有一笔销项税，但是在1月收到款时，对方A货暂时不开发票，以后集中开，我就把12月的借应收账款 ，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项税做了红冲。但是2月了这笔税还在，老师我不知道哪里出问题了。

老师，1，无票收入，我这个对吗，需要贷：应交税费-增值税-销项税吗？ 2，第三笔是对方多打了300，我们又给退回的，我这样冲对吧。 3，如果无票收入要销项，我就在每笔后边贷：销项税额是不

老师你好 公司之前销售了一笔货物，开出了发票，但是没有收到对方货款，现在对方全部退货到我们仓库了，需要开红字发票，然后做账如下，您看下对不？ 之前刚销售出去货物的时候： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税——销项税额 现在货物退货入库了，这样反着做，可以吗？ 借：主营业务收入 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应收账款

请问2023-12月付了笔服务费，这个票我也认证了。但是3月发生了销售退回，该笔款项全额退回给我了。但是销方还没有开红字，那我这笔收到的退款怎么处理啊。 针对这笔业务，从发生到税金涉及的分录有这些 付款时 借：销售费用297029.7 进项税2970.3 贷：银行300000 月末结转进项税时 借：转出未交增值税2970.3 贷：进项税2970.3 月末计提增值税时： 借：转出未交增值税2970.3 贷：未交增值税2970.3 扣款时 借：未交增值税2970.3 贷：银行存款2970.3 我每月都是销项大于进项的，这笔进项税我已经抵扣了。请问，现在对方还没开红字，但钱又先退给我了。咋做账啊。