老师，本月开出去的发票发现开错了，购买方已认证，应该怎么处理呢

你好，购买方填写负数发票信息表，审批通过之后，销售方开具负数发票冲销

2022-06-10

你好，购买方开红字信息表，销售方开负数发票。

2021-06-09

进入增值税发票税控开票软件（金税盘版），依次点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】；图片 2 在信息选择界面，根据实际情况选择“购买方申请”或者“销售方申请”，点击下方“确定”按钮；图片注意如果购买方已经认证，需要购买方开具红字发票信息表选择“购买方申请”，如未认证，销售方开具红字发票信息表选择“销售方申请”，并且需要输入蓝字发票号码、代码。 3 进入红字发票信息表填开界面，输入要红冲的蓝字发票信息，核实无误点击右上方“打印”按钮（如果选择销售方申请，信息表内容自动带出）；图片 4 点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表查询导出】；图片 5 选择列表待上传红字发票信息表，点击上方“上传”按钮，审核通过之后，系统返回16位信息表编号；图片 6 进入增值税专用发票填开界面，点击上方“红字”，选择“导入网络下载红字发票信息表”；图片 7 在弹出界面选择已上传的信息表，核实票面带出信息无误之后点击右上方“打印”即可。

2021-03-10

你好购买方认证了。购买方在开票系统开红字信息表销售方开红字发票来红冲。不退回发票你已经认证需要做账的

2020-11-11

你好，有两种处理方法一种是不去处理，一种是让对方开红字发票信息表给你，然后你进行红冲

2022-06-05