你好,开过发票的话,选择已赋码
老师你好,10月底收到一张专用发票,并当时勾选了退税勾选,现在11月初发现那张发票的销售方开户行及账号信息不全,需要退回去重开,请问怎么开红字信息发票?以及已经勾选 了退税勾选该怎么操作一下?
老师好,2月份收到的一张增值税专用发票,现在已经勾选并确认勾选了,发现发票编码与打印编码不一致能撤销勾选退回销售方吗?不能的话,需要购买方填写红字发票信息表,我怎么填写不了?怎么回事,帮忙告知,谢谢!
老师好,我2月份收到的增值税专用发票,已经勾选并确认勾选了,现在发现发票号码与打印号码不一致,我现在需要申请红字信息信息表,出现以下也面,我选未赋码还是已赋码?然后怎么操作请告知,谢谢!
老师好,2月份收到的增值税专用发票,已经勾选并勾选确认了,我现在需要开红字发票信息表,现在开完了,点击导入出现这个界面,我点了确认对不?
老师,请问一下5月份有张进项已经认证并入账了,6月15号之前也申报了5月份的增值税。然后我们要退货,开的红字信息表并且发票也邮寄回去给了对方红冲了,那我们需要做进项转出 ,账上怎么体现呢?还有税要怎么搞?(找郭老师)谢谢 下图是5月份入账的凭证
持有待售,拟出售长投,联营企业合营企业,出售后按其是否还具有重大影响,继续按权益法核算或按金融工具准则核算,对不
独资企业需要往回开进项票吗?
老师,请问股东的朋友转钱进公司,让公司代付款,内账这笔收付款要怎样入账,收款要开什么单,需要挂应付吗,代付款要开什么单,怎么备注合适
代理理论:代理收益怎么理解?
请帮忙归纳下,NPV,ANCF,PI,IRR,什么情况下的项目用哪种方式合适。
老师好,提供上游和下游前五大客户合同发票,一般情况下怎么提供,每次的合同发票都要提供还是抽上几个合同发票
老师,请问股东的朋友转钱进公司,让公司代付款,内账这笔收付款要怎样入账,收款要开什么单,需要挂应付吗,代付款要开什么单,归集什么科目,能指点财务软件的处理步骤
老师好,出纳登记银行存款明细账是付款后登记,还是依据会计的记账凭证登记,有点混淆了,请帮忙解释一下
库存商品报废怎么账务处理?
老师 在制定总体审计策略时,应当评价是否需要针对内部控制的有效性获取审计证据,这句话对还是错
老师好,没有开过相同货物或应税劳务名称的,需要选择未赋码,从开票系统里增加应税货物名称然后开具发票对不?
你好,也就是说没有这个货物编码吗?没有的话选择未付码
是的,老师好,填写红字信息表后点击导入对不?
您好,上传以后由销售方开发票