我们是小规模的物业公司，2021年12月开出一张1%租赁的增值税专用发票，我们现在2022年6月开具新的正确的5%租赁专用发票给对方。 我想问下，今年我们在税务上要重新申报什么税，在财务上账上要怎么做调整？老师可以帮写清楚账务处理，和后续的事项么？我不懂这个。
借应收账款负数 贷主营业务收入负数， 应交税费，负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 最后开的金额是一样的， 税额不一样吗
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我们是小规模的物业公司，2021年12月开出一张1%租赁的增值税专用发票，我们现在2022年6月开具新的正确的5%租赁专用发票给对方。 我想问下，今年我们在税务上要重新申报什么税，在财务上账上要怎么做调整？老师可以帮写清楚账务处理，和后续的事项么？我不懂这个。
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我们是小规模的物业公司，2021年12月开出一张1%租赁的增值税专用发票，我们现在2022年6月开具新的正确的5%租赁专用发票给对方。 我想问下，今年我们在税务上要重新申报什么税，在财务上账上要怎么做调整？老师可以帮写清楚账务处理，和后续的事项么？我不懂这个。
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老师你好，想问一下，就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了，3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了，现在对方红冲了那张发票，现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们，开了红字，我们要怎么处理，账上个报税都怎么处理，第一次没有遇到过
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老师们好！有个问题咨询一下，今年9月冲红了去年开出的两张普通发票，1张是去年开出时税率是免税的，9月冲红后重开税率1%普通发票，1张是去年开出时税率是3%的，9月冲红后重开税率是1%普通发票。去年是季度不达30万不用交税。今年第三季度达30万正常交税。上月申报增值税因为税率对不上，税局要求我更正去年的申报，所以实际要交的税费跟我实际账上的税费要多。我应该怎么做账务处理？
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您好老师，我们公司去年收到的专用发票，用于免税项目，当时申报时已做进项税额转出，现在和对方公司结算有退款，对方需要把发票冲红重新开票，我想问下账务怎么处理和增值税申报表怎么填写申报
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老师就是工商年报申报了之后需要干什么，这个需要打印出来做入账里面吗
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老师就是实缴出资额可以在哪些地方能看到
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郭老师，没有房租发票，只有每个月付款记录，做了费用，对公转了账，这个要申报房产税吗
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老师你要怎么知道我们有没有特种设备信息
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老师就是股权变更的信息我从哪里看
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2026年用以前年度损益调整冲销了去年25年的成本费用，导致本来亏损没利润结果期末未分配利润确大了，是不是应该在今年汇算清缴时调减105000的30行其他呀？如果不调减等下半年再直接将当时用以前年度损益调整的红冲而直接用成本费用做一遍呀？可以吗
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海关出口货物报关单呀（出口退税联在哪下载呢） 出口收入原始凭证附件，除了报关单，还需要附什么呢
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老师就是股权变更的信息我从哪里看
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总金额不变，税率改变样，那收入肯定也不一样啊。 老师你确定你这个分录对么？这个跨年了，以前年度账务错误，损益科目，不用以前年度损益科目吗？
不用以前年度损益调整，你在汇算清缴的时候修改了吗？没有修改的话，直接用今年的主营业务收入就可以的 如果你没有其他的1%的业务 都是普通发票，如果不需要交税的，你的正数收入加上负数收入合计一块填写 如果没有其他的业务，你看一下你是不是出现了负数销售额。
老师，我听不懂。什么意思啊。我汇算清缴也不知道该怎么报。
汇算清缴不修改，你没有看到，做到了主营业务成本，影响的是今年的利润
现在只需要申报增值税就可以的。