老师，我是一般纳税人，是制造业的，我们车间的人工工资我计入到成本里的这种情况，我是以已经发放的工资入成本，还是计提没有发放的也入？

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• 老师，您好，一般纳税企业按5%税率出租一套房产，收到2025年6月第一笔时借：银行存款250000 贷：预收账款238095.24 应交税费-应交增值税（销项税额）11904.76 。确认7-12月收入时借：应收账款450000 贷：其他业务收入428571.43 应交税费-待转销项税额21428.57 结转待转销项税额借：应交税费-待转销项税额11904.76 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）11904.76。是这样处理吗

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• 郭老师，那天我提问的，分公司那边的税务要求分公司做分子机构备案，结果我们这边还没做过什么总机构添加，让我们备案总结构，然后分公司那天添加成分子机构， 您那时说，这个就是所得税合并申报 异地成立的分公司，独立核算的，不合并不要填写，是什么意思？那是需要做吗？

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• 老师，您好，图中的收取租金时间改动成：第一笔租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120万，第二笔租金120万是在2021年1月收取，第三笔租金120万在2022年1月收取。借：银行存款1200000 贷：预收账款1100917.43 应交税费-应交增值税（销项税额）99082.57。 确认19年收入的时候是借：预收账款还是用应收帐款

• 老师 公司内账跟外账能同时用同一个财务软件吗

• 银行付款和微信付款的盖章怎么做账？就是说费用报销单上盖了一个银行付款和微信付款

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