一般纳税人上个月有留底税额、不申请退税转入无票收入29万、这个月只能转回来27万、否则比对异常怎么处理
你好 无票收入-27 开具的发票27 剩下的2，下个月继续
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我们公司这个月想申请转为小规模纳税人，但账上还有进项税额留抵税额，要怎么处理哦？按照这个文件的说法，是不是可以留着抵小规模纳税人申报时的增值税哦？比如变成小规模后，我本来要交5万的增值税，申报时我就可以减去这个留抵税额3万，最后交2万就可以。是这样理解吗？
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一般纳税人上个月有留底税额、不申请退税转入无票收入29万、这个月只能转回来27万、否则比对异常怎么处理
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打扰下、咨询个问题、上个月有留底税额、没有申请退税做了未开发票收入、这个月全额冲回申报的时候提示对比异常、少2万冲回就可以申报、请问您怎么处理
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老师，我公司是商贸公司，一般纳税人，小企业会计准则。4月份期末留底退税了15万，6月更正了2021年12月和本年1月的未开票收入，总计销项有5万。7月要把这五万缴回留底申报抵减销项，请问：2021年12月的和1月的补未开票收入分别怎么做账务处理？
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老师，我公司是商贸公司，一般纳税人，小企业会计准则。4月份期末留底退税了15万，6月更正了2021年12月和本年1月的未开票收入，总计销项有5万。7月要把这五万缴回留底申报抵减销项，请问：2021年12月的和1月的补未开票收入分别怎么做账务处理
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我也是想那样操作、但不知道有没有风险、而且那个27万是限额吗
可以的 这个没关系 你只要能申报了
那老师这种只能冲一部分是后台有预警线、还是啥原因
我报27就电子税务可以申报、报29就提示对比异常不能申报、实际我之前未开发票收入是29万
因为你可能你们那边系统设置的是你的这个无票收入的负数不允许超过你这个发票 你红冲了29万的无票收入，那不就又形成了留底
无票收入填-29万也没有留底税额、当月开发票多、老师如果我填27万、余下2万不知道下个月还能不能填无票收入负数
可以的，可以填写的。