一般纳税人上个月有留底税额、不申请退税转入无票收入29万、这个月只能转回来27万、否则比对异常怎么处理
你好 无票收入-27 开具的发票27 剩下的2，下个月继续
-
Q
一般纳税人上个月有留底税额、不申请退税转入无票收入29万、这个月只能转回来27万、否则比对异常怎么处理
-
Q
打扰下、咨询个问题、上个月有留底税额、没有申请退税做了未开发票收入、这个月全额冲回申报的时候提示对比异常、少2万冲回就可以申报、请问您怎么处理
-
Q
老师，我公司是商贸公司，一般纳税人，小企业会计准则。4月份期末留底退税了15万，6月更正了2021年12月和本年1月的未开票收入，总计销项有5万。7月要把这五万缴回留底申报抵减销项，请问：2021年12月的和1月的补未开票收入分别怎么做账务处理？
-
Q
老师，我公司是商贸公司，一般纳税人，小企业会计准则。4月份期末留底退税了15万，6月更正了2021年12月和本年1月的未开票收入，总计销项有5万。7月要把这五万缴回留底申报抵减销项，请问：2021年12月的和1月的补未开票收入分别怎么做账务处理
-
Q
老师好，我们公司销售产品时有很多赠品，都是0单价出货，申报的时候赠品部分按同类销售的单价申报收入交纳税款，但是在账上没有做收入，只结转了成本，导致账面的收入，税额与申报表上的不一致。请问这个怎么处理？ 比如：销售100万，税额13万，0单价出货有10万，税额1.3万。做账只确定100万收入，13万税额。申报110万，税额14.3万，差异1.3万怎么办？
热门问答 更多>
-
老师你好！我们2021年在异地拍买了一处资产（加油站），租期到2025年9月到期，因这期间存在资产一直未确定主体，而未做资产确定，一直挂在往来，同时这期间加油站一直是租出去的每年50万租金也一直未做确认收入2025年12月做了评估入了资产，同时补记2021年一20 24年的折旧和摊销，开据200万租金发票，做了异地备案，预缴了房产税7290.41，城镇土地使用税37260元，请问账务怎么处理
-
老师，这道题在做终止确认租赁负债时为什么不是初始计量1000000的一半，而是250000呢？使用权资产却是计量时的一半
-
老师，公司用的办公场所是老板个人的商铺，这个商铺有房贷，可不可以公司和老板签一个协议，使用期间的房贷由公司承担。
-
老师，您好，买来的固定资产，进项票税收大类是"医疗仪器器械"，那处理时能改成"分析仪器"这个大类开票吗
-
老师，小规模租房卖房卖地，只能是3%的税率吗，5%已经取消了，不能用1%吗
-
公司股东现在是工资加年终奖一年200万，可以从今年开始工资加年终奖一年提高到300万吗
-
朴老师，支付委托代工的定金怎么做分录？是借：预付账款，贷：银行存款？
-
老师，你好，公司要被尽调，需要我回答下面的问题，老师能给我一些思路吗?四、 CFO/财务负责人： 核心考察点：财务健康度、增长质量、预算管控能力、合规风险。 1. 财务状况： 请提供分产品、分客户的毛利分析表。毛利率最高的产品和客户是谁？原因是什么？ 公司的应收账款周转天数和存货周转天数是多少？坏账计提政策是什么？账龄超过6个月的应收账款主要来自哪些客户？ 2. 收入预测： 公司2026年的收入预测是多少？预测依据是已有订单、意向合同还是市场空间？请展示预测模型的关键假设。 达到盈亏平衡的月销售额和订单量是多少？敏感性分析中，哪个因素（价格、材料成本、良率）对利润的影响最大？
-
开发票大米和食用油的税率是多少
-
老师，公司请亲戚70的老人搞卫生，对公发工资有没风险？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我也是想那样操作、但不知道有没有风险、而且那个27万是限额吗
可以的 这个没关系 你只要能申报了
那老师这种只能冲一部分是后台有预警线、还是啥原因
我报27就电子税务可以申报、报29就提示对比异常不能申报、实际我之前未开发票收入是29万
因为你可能你们那边系统设置的是你的这个无票收入的负数不允许超过你这个发票 你红冲了29万的无票收入，那不就又形成了留底
无票收入填-29万也没有留底税额、当月开发票多、老师如果我填27万、余下2万不知道下个月还能不能填无票收入负数
可以的，可以填写的。