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老师好,商贸出口企业的应交增值税科目余额与手上的未退税金额对不上,查了几年的账都没有找到原因,要怎么做调整呀?

2022-07-17 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-17 18:23

找不原因先调平,借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目

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快账用户1326 追问 2022-07-17 19:05

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-17 19:06

不客气,有空给五星好评:,

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找不原因先调平,借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目
2022-07-17
调整应交营业税余额: 借:应交税金 - 应交增值税 - 进项税额调整 676.51 贷:应交税金 - 应交营业税 676.51 调整留抵税额转出错误: 借:应交税金 - 应交增值税 - 转出未交增值税 24504.22 应交税金 - 城建税 432.64 教育费附加 308.43 地方教育费 206.56 贷:利润分配 - 未分配利润 24775.34 应交税金 - 应交营业税 676.51
2024-12-06
要找到原因才调,不然不能直接调整 
2023-03-07
你好,你看下其他流动资产里面这个有金额吗?会不会是你把它重分类了?
2024-07-01
你好,遗留问题就不用处理了,正确申报了增值税就行
2024-03-14
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