演示账套

Q

小规模纳税人收到上年度垃圾清运专项款，那我如何冲减呢，请老师写出每一步的分录

2022-07-25 13:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-25 13:07

同学你好这是谁给你们的？业主吗

快账用户6152 追问 2022-07-25 13:08

是街道2021年度打给上级单位的，今天单位才把这笔钱给我们

快账用户6152 追问 2022-07-25 13:08

这里面包含了垃圾清运人员工资

齐红老师解答 2022-07-25 13:13

同学你好那你计入专项应付款借银行贷专项应付款

快账用户6152 追问 2022-07-25 13:14

请问这个我清楚，就是不知道如何冲减转上年度的营业费用和人员工资

齐红老师解答 2022-07-25 13:19

借专项应付款贷资本公积不用冲减上年的费用

快账用户6152 追问 2022-07-25 13:21

要是这样就体现不出来这笔专项款了呢

齐红老师解答 2022-07-25 13:26

这个就是做上面的分录

快账用户6152 追问 2022-07-25 13:58

那我去年没有转入到资本公积里面，利润都在本年利润里面的

齐红老师解答 2022-07-25 14:03

同学你好那你做资本公积的分录

同学你好这是谁给你们的？业主吗

2022-07-25

你好。这是一笔什么钱呢？退款还是什么？

2022-07-25

你好借银行存款贷其他收益借应付职工薪酬贷银行存款

2022-07-22

同学你好要查看文件，如果这笔资金用于弥补我们的支出，计入递延收益，以后抵减我们的支出。

2022-11-22

借银行存款贷专项应付款支付小区的垃圾清运的吗借主营业务成本贷应付职工薪酬银行存款借应付职工薪酬工资贷银行存款借专项应付款贷其他收益

2022-11-22

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