请教下：我的供应商是代理商，有些是从其它地方调过来的样品都是没有进项的， 所以没办法开这些型号， 但是我收到的送货单有这些型号，我应该怎么要求对方开票？

请教下：我的供应商是代理商，有些是从其它地方调过来的样品都是没有进项的， 所以没办法开这些型号， 但是我收到的送货单有这些型号，我应该怎么要求对方开票？

老师您好，我想问下，电商公司，我们公司实际要付40万100台电器给供应商，但是供应商平台的返利算我们公司的，所以用返利10万来抵扣货款了，那就相当于我们还要付给供应商30万，但是供应商不愿意开40万100台的发票，只肯开30万的发票，然后供应商减少数量来开票，因为发票都有型号的，我们要给客户按型号来开100台对应的型号开，这种情况有什么好办法，解决供应商那边开票问题吗

电商公司，我们公司实际要付款给供应商100台电器40万货款，但是供应商平台收到的返利算我们公司的，所以用返利10万抵扣了货款，那就相当于我们还要付30万给供应商，但供应商不愿意按100台来开票，只肯按30万减少数量来开票，因为每台机器都有型号的，我们要按100台对应的型号开票给客户，供应商那边觉得调整价格跟市场价有差别，不愿意调整，只愿意调整数量，可是调整数量的话我们就没有发票开给客户，我们要给客服按100台型号来开票的，这种情况，除了调整单价还有其他方法来解决吗

情况：公司收款大多数是私对私收款，这些都没有申报收入，而且公司很多供应商要求都是对公付款的，导致公账经常余额不足。 老板的想法：通过他朋友的公司公账转到公账，开票给对方，当做是货款，但是没实际的销售行为。这样子我不太想开票，风险太大了，有没有其他方法，怎么样才能正规处理。

公司是贸易型公司，购买一批货，收到对方发票，也支付货款了。后面把货物卖出去后，客户反馈不良，我公司联系了供应商，供应商没有合格品补偿，然后我公司从其他供应商那里花钱采购了良品补给客户。经过法院判决，供应商赔偿我公司60万元，然后供应商以别的型号的等值货物抵60万，已经收到这批次用来抵扣的货物。请问，我公司应该怎么做账