老师，送货单和发票上的品名不符，仓管和采购就把送货单改了，实际收到的东西是跟送货单的一样，这样搞是不是仓库就乱了，账实严重不符
你好，那应该发票退回去就可以的，其他的你按正常的来做就行，送货单不用修改。
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我和供应商之间的操作模式是当月送货，下月对账，对账完成后开票。现在是7月，7月份供应商送货，8月份对账，8月份开票（开的是7月份货款）。我目前是按照发票来做账，我发现这样子就是账实不符，因为我仓库7月份就收了货。有老师教我应该每个月暂估，做到账实相符，但是我想问实务中，真的是企业都会选择暂估这种模式吗？有没有一些实际点的回复呢？
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我和客户之间的操作模式是当月送货，下月对账，对账完成后开票。现在是7月，7月份送货给客户，8月份对账，8月份开票（开的是7月份货款）。我目前是按照发票来做账，也就是我8月份才结转这个成本，我发现这样子就是账实不符，因为我仓库7月份就发了货。请问这种情况，应该怎么处理？
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老师，送货单和发票上的品名不符，仓管和采购就把送货单改了，实际收到的东西是跟送货单的一样，这样搞是不是仓库就乱了，账实严重不符
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老是，我开发票之前汇总数据在填上发票模板，我是以单价同样的汇总，但是，有一个以单价汇总，名称不一样，我只复制了一个名称过去，单价，总数量，总金额不变，开给他外账出仓单和发票一样，就是仓库送货单不一样，我不想红冲，这种情况可以吗？在试用期，红冲发票，记大过的，害怕被辞退
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工业企业之前做的账全部是以购买材料的进项发票明细去入账。但是开票的明细只是个大概，实际收货的材料不止那些。发票跟送货单就是总金额是对的，因为这样入账账上跟实际仓库库存数肯定是对不上的，那现在重新接手做，这种情况要怎么处理呢
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老师，您好，我想向您咨询一个问题，我的一个代账客户是一家商业管理公司，就是出租办公门面的，他的出租的房子，不是他自己的公司所有的，是从一个房老板那里租过来，然后他再转租出去，给其他租客，相当于他是一个二房东。我听税务局的人讲，这种情况，房子不是自己的，就不能直接给租客开租赁发票。要先由一房东或者亲自到大厅，或者自己在APP电子税务局里面，代开增值税发票。然后我这个代账客户再拿着一房东给他这个公司开的房租发票和租房合同，以及和他的租客签的合同，到税务大厅办理代开增值税发票。他自己是不是在自己的公司电子税务局里面，点击蓝色发票发具，来给自己的租客开发票的。是这样的吗？谢谢
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面试的时候老是被问到，在哪个节点去控制成本，怎么去控制？老师有没有好实操思维，讲讲看
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老师，如果采购不退发票就这么乱改，账实不符将来税务肯定不允许对吧
不允许的不允许，账实不符。