15年改增值税应缴5万，22年7月交的，这笔钱是不是不能填在22年7月增值税报表的已交，要不未交就是—5万了，
是的，你交了就填在已交
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老师您好，21年10-12月增值税减半延缓征收，就是比如10月增税10万，在11月交了5万，余5万未交，那11月增值税总表申报表25行、27行和30行都是填10万吗还是怎么填？
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7月补交了以前年度的增值税，6月刚做了增值税留底退税但是7月增值税是没有的，本期已交，本期欠缴，和期末未交需要填数吗，填了期末未交就是负数了，
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7月补交了15年增值税，22年6月进项退税了，现在7月应缴0，已交这笔还填到表上吗，填了就显示要退税
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15年改增值税应缴5万，22年7月交的，这笔钱是不是不能填在22年7月增值税报表的已交，要不未交就是—5万了，
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老师，2022年1月至9月，已在电子税务局共申报增值税20万，但公司没有交税钱（2月申报5万、6月申报9万、7月申报6万），但是查看了做账系统上的“应交税费-未交增值税”截止9月底的期末余额是9.5万，之间的差值是5千元， 老师，那相差的这5000元要如何账务处理呢？（原先的老会计不做了，我也看不出来是哪里出现了问题，只知道账上余额和申报的对不上，差值是5000元）
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那这笔钱不是7月的啊
交的是15年的，15年增值税改了，只不过是没改到22年，22年就没有进项销项全是0申报，已交填5万，期末未交-5万这样挂着吗
为啥15年的税，22年才交？
稽查查的进项票有问题，补交
那就在37栏填写，本期入库查补税额
27，31，32，不填，只填37是吧，开始一表申报系统自动出27.31，32，但是删了也可以申报
那这个7月交的款在7月怎么做账，
那就填27行就是了，37不填 你看原来是挂的哪个科目余额就冲哪个科目呀？
27填就挂着这个数了，又不能退税，后期也不会抵扣
关键是你补交前期的税，必须的报表上体现有欠缴的税呀
32行就会一直挂着-5万
你以前申报的时候没有体现欠缴？
这是15年的进项有问题，改了15年报表，但是没改到22年，怎么会欠交
21年进项还特别多，22年4月都留底退税了，所以22年没东西了
没有欠缴就只直接查补税37行
那这就挂着？等15年的报表改到22年有再更正？还是填37比较好，还是27和37都可以
暂时，不申报吧，你的申报表没那个数据
补交增值税填写申报表有以下几种情况： 1、税务稽查案件处理决定补交增值税，填写在申报表中的“纳税检查调整的销售额”栏、“纳税检查应补缴税额”和“本期入库查补税额”栏； 2、自查补税，即纳税评估，补交的增值税按“税票”备注栏注明情况不同分别处理，如果注明“自查补税”字样，则不用填写到申报表上，如是“分期预缴”字样，则填写在申报表的“分次预缴税额”栏。