Q
平销返利，要给对方开红字发票么？
2022-08-11 12:39
2022-08-11 12:40
可以销售方开红字发票，也可以购买方开蓝字发票都可以的，这个你们自己。
相关问题讨论
2022-08-11
2023-09-23
2022-05-27
2024-03-19
2023-06-26
相关问题
-
Q
老师请部销售返利的话是给对方开红字发票吗？税率开13吗？
-
Q
平销返利，要给对方开红字发票么？
-
Q
平销返利，收到红字发票怎么处理呢
-
Q
平销返利账务处理中开具红字发票是什么意思，如果是实物返利还要多开一张蓝字发票是什么意思
-
Q
作为销售返点，对方公司给我们开具了红字发票，红字发票怎么做账务处理？
相关资讯
热门问答 更多>
-
老师，你好，我们是制造业，库存商品有很多型号的产品，余额有个几分钱的尾数，请问我应该怎么处理他们？
-
每月的业务招待费需要有发票吗？
-
老师，你好，请问公司给员工租的宿舍，房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费，公司应该怎么入账？不会开发票的
-
2025年做了业务招待费，但没有做营业外支出，个税申报也没做，2026年怎么补救
-
老师，我10月和11月漏报了2笔收入，但是增值税做的是对的，那我现在把账调了，但是所得税因为已经缴税了不想更改，我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
-
老师，我们是9%，进来有13%，可以全额认证的吧
-
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式：C&F？外币金额是写C&F减运费之后的金额吗？（例：C&F成交方式，商品是USD 10、运费是USD 2，备注栏的外币金额：USD 8？成交方式：C&F?)
-
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢？像我们企业开出来的，这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
-
受伤赔偿费记入啥会计科目
-
小企业会计准则，26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万，怎么做分录
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
如果我们开蓝字，要咋账务处理 如果对方给我们开红字要咋处理？ 如果返的是实物资产处理有区别么
你好，你们单位是收到返利的一方。
是，我们是收到反利的一方，两种方式如何入账
你们开出了蓝字发票，借银行存款，贷其他业务收入应交税费。
你开红字发票，借预付账款， 贷库存商品， 应交税费、应交增值税进项转出
给的是实物的话，一般对方都是给你开折扣的发票，你按照折扣之后的来入账就可以了。借库存商品，应交税费、应交增值税，进项贷银行存款。
商家返给我的东西，就视同销售给我了，比如正品的东西100，送的20元，他会给我开个什么样的发票
对方可以不用给你开发票，销售多少给你开多少的发票，赠送的不开发票，或者是给你开120的发票，然后再给你开一个折扣20。